Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
URL pubblicazione: http://www.comune.rovigo.it/MyPortal/comuneRovigo/extra/dataset_2020.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z182B7F28B
Oggetto: Partecipazione al corso "Dalla A di Avcpass alla Z dello Smart CIG" Treviso 23 gennaio 2020.
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Studi Amministrativi
    CF: 03052880261
  • Centro Studi Amministrativi
    CF: 03052880261
CIG: 0000000000
Oggetto: Affidamento intervento di rimozione smaltimento di rifiuti speciali collocati in deposito non autorizzato in Via Pisacane n.6 in Frazione di Rovigo S. Apollinare.
Importo aggiudicato: € 65000.00
Somme liquidate: € 65000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Ecoambiente S.r.l.
    CF: 01452670290
  • Ecoambiente S.r.l.
    CF: 01452670290
CIG: Z4A25BBF78
Oggetto: Servizio di contenimento fauna urbana 2018/2019
Importo aggiudicato: € 28267.00
Somme liquidate: € 28267.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TECNOAMBIENTE SNC
    CF: 00922180294
  • TECNOAMBIENTE SNC
    CF: 00922180294
CIG: Z3B2A9E7C6
Oggetto: servizio di contenimento fauna urbana 2019/2020
Importo aggiudicato: € 37538.00
Somme liquidate: € 18032.79
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Entoservice S.a.s. di Patergnani Matteo e C
    CF: 01349290294
  • Entoservice S.a.s. di Patergnani Matteo e C
    CF: 01349290294
CIG: 0000000000
Oggetto: Gestione del servizio di igiene urbana anno 2020
Importo aggiudicato: € 6466224.12
Somme liquidate: € 5486359.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Ecoambiente S.r.l.
    CF: 01452670290
  • Ecoambiente S.r.l.
    CF: 01452670290
CIG: Z522D14B3B
Oggetto: Affidamento servizi spot di pulizia/sanificazione presso i locali del Comune di Rovigo – emergenza Coronavirus SARS-CoV-2.
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Entoservice S.a.s. di Patergnani Matteo e C
    CF: 01349290294
  • Entoservice S.a.s. di Patergnani Matteo e C
    CF: 01349290294
CIG: ZD52E6E12A
Oggetto: Corso di formazione a distanza “AUA, AIA, VIA – Analisi operativa. criticità e modalità applicative” del giorno 8 ottobre 2020.
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TuttoAmbiente S.p.a
    CF: 01360130338
  • TuttoAmbiente S.p.a
    CF: 01360130338
CIG: Z192D3DC78
Oggetto: COLLABORAZIONE NELLA VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE IMPIANTISTICHE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO NEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 05-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Laboratorio Utilities & Enti Locali S.r.l.
    CF: 02246011205
  • Laboratorio Utilities & Enti Locali S.r.l.
    CF: 02246011205
CIG: Z672FFDE7D
Oggetto: INSERZIONE IN G.U. DELL'AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTENIMENTO FAUNA URBANA 2019/2020
Importo aggiudicato: € 554.60
Somme liquidate: € 554.60
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lib.Conc.Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.R.L.
    CF: 04982190151
  • Lib.Conc.Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.R.L.
    CF: 04982190151
CIG: 0000000000
Oggetto: Affidamento dei servizi necessari allo spostamento temporaneo dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti collocati su Corso del Popolo e al successivo riposizionamento per lo svolgimento dell’evento “Giro d’Italia 2020”.
Importo aggiudicato: € 1455.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Ecoambiente S.r.l.
    CF: 01452670290
  • Ecoambiente S.r.l.
    CF: 01452670290
CIG: Z362F7D5FC
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E CONTENIMENTO DELLA FAUNA URBANA PER L’ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 25740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Entoservice S.a.s. di Patergnani Matteo e C
    CF: 01349290294
  • Entoservice S.a.s. di Patergnani Matteo e C
    CF: 01349290294
CIG: ZB625F7347
Oggetto: PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "IL RUOLO DEL RESPONSABILE E LE NOVITA' DEL NUOVO PTPCT"
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Centro Studi Amministrativi
    CF: 03052880261
  • Centro Studi Amministrativi
    CF: 03052880261
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI SPORTELLO TELEMATICO PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE ONLINE (FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE)
Importo aggiudicato: € 28700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 0000000000
Oggetto: Gestione in outsourcing della rete e dei servizi informatici e telematici del Comune di Rovigo - Anno 2020
Importo aggiudicato: € 558333.25
Somme liquidate: € 465277.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: ZD12AB7613
Oggetto: Partecipazione dei dipendenti dell'unità Sistemi Informativi a PA Digitale Channel, organizzato da Maggioli S.p.A. nel corso dell'anno 2020
Importo aggiudicato: € 169.00
Somme liquidate: € 169.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z242B2E1AD
Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione del centralino telefonico del Comune di Rovigo
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 3974.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 0000000000
Oggetto: Utilizzo piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia denominata Sintel per espletamento procedure telematiche anno 2020
Importo aggiudicato: € 3902.20
Somme liquidate: € 1443.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIA S.p.A.
    CF: 05017630152
  • ARIA S.p.A.
    CF: 05017630152
CIG: Z9D29B088E
Oggetto: Acquisto di servizi ANPR per il software gestionale dei Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPI S.p.A.
    CF: 01944260221
  • GPI S.p.A.
    CF: 01944260221
CIG: 0000000000
Oggetto: Gestione in outsourcing della rete e dei servizi informatici e telematici del Comune di Rovigo - Anno 2019
Importo aggiudicato: € 558333.25
Somme liquidate: € 558333.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: Z4914EB100
Oggetto: Aggiudicazione servizio di telefonia mobile a seguito di richiesta di offerta (RDO) attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 24180.33
Somme liquidate: € 12601.40
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 08539010010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 08539010010
CIG: 681843810A
Oggetto: Affidamento servizi integrati di telecomunicazione in fibra ottica per il triennio 01/10/2016-30/09/2019
Importo aggiudicato: € 136401.43
Somme liquidate: € 131721.08
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infracom Italia S.p.A. -
    CF: 02961630239
  • Irideos S.p.A.
    CF: 09995550960
  • Infracom Italia S.p.A. -
    CF: 02961630239
  • Irideos S.p.A.
    CF: 09995550960
CIG: ZAC19111FC
Oggetto: Utenze telefoniche: impegno di spesa anno 2016 per telefonia fissa - Gestori Telecom e Fastweb
Importo aggiudicato: € 103399.56
Somme liquidate: € 69119.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z22191120C
Oggetto: Utenze telefoniche: impegno di spesa anno 2016 per telefonia fissa - Gestori Telecom e Fastweb
Importo aggiudicato: € 35868.86
Somme liquidate: € 26318.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Fastweb S.p.A.
    CF: 12878470157
  • Fastweb S.p.A.
    CF: 12878470157
CIG: Z1217DE56E
Oggetto: Adesione alla convenzione Telefonia mobile consip 6 e migrazione utenze dalla convenzione Telefonia mobile Consip 5
Importo aggiudicato: € 13603.81
Somme liquidate: € 8192.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 733602140A
Oggetto: CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITA DEI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 151114.90
Somme liquidate: € 63482.93
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 23-05-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 08539010010
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 08539010010
CIG: Z2D217CB0A
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI ROVIGO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 367655 NEL MEPA.
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 9278.20
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 0000000000
Oggetto: Utilizzo piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia denominata SINTEL per espletamento procedure telematiche
Importo aggiudicato: € 3902.20
Somme liquidate: € 2887.49
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIA S.p.A.
    CF: 05017630152
  • ARIA S.p.A.
    CF: 05017630152
CIG: ZF028EAE5D
Oggetto: Adesione convenzione CONSIP telefonia mobile 7
Importo aggiudicato: € 11557.37
Somme liquidate: € 4589.23
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 16-03-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZD9291C44E
Oggetto: Acquisto assistenza per servizio applicativo per la gestione dei servizi a domanda individuale
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • InnovaPA S.r.l.
    CF: 01148450297
  • InnovaPA S.r.l.
    CF: 01148450297
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizi per la conservazione a norma dei documenti informatici e la sicurezza dei dati
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: ZF32B0A307
Oggetto: Acquisto di una postazione mobile per la gestione di planimetrie
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
CIG: Z562B0A8C1
Oggetto: Acquisto di monitor e componenti hardware per diversi uffici comunali
Importo aggiudicato: € 6487.00
Somme liquidate: € 6487.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S.
    CF: 01252890296
  • ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S.
    CF: 01252890296
CIG: Z7B2B0A019
Oggetto: Acquisto di 4 stampanti multifunzione per diversi uffici comunali
Importo aggiudicato: € 868.80
Somme liquidate: € 868.80
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GA Service S.R.L.
    CF: 07252620963
  • GA Service S.R.L.
    CF: 07252620963
CIG: Z2B2AF731A
Oggetto: Acquisto di licenze Matrix Suite PA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 888 software Products S.R.L.
    CF: 01003500293
  • 888 software Products S.R.L.
    CF: 01003500293
CIG: ZD12AEC04C
Oggetto: Acquisto di 2 stampanti laser per ufficio elettorale
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multicopia e Arredaufficio S.R.L.
    CF: 01564380382
  • Multicopia e Arredaufficio S.R.L.
    CF: 01564380382
CIG: Z0A2AB7562
Oggetto: Acquisto di un servizio di supporto al Responsabile per la Transizione al Digitale
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizi per la migrazione dati e documenti dal sistema di gestione delle pratiche edilizie
Importo aggiudicato: € 9400.00
Somme liquidate: € 9400.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 8045229CFC
Oggetto: Affidamento servizi integrati di telecomunicazione in fibra ottica per il periodo 01/10/2019 - 30-09-2023
Importo aggiudicato: € 215226.23
Somme liquidate: € 67259.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Irideos S.p.A.
    CF: 09995550960
  • Irideos S.p.A.
    CF: 09995550960
CIG: Z6A291C4C8
Oggetto: Acquisto di un servizio applicativo per la gestione dei servizi a domanda individuale
Importo aggiudicato: € 21400.00
Somme liquidate: € 21399.96
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA Digitale S.p.A.
    CF: 06628860964
  • PA Digitale S.p.A.
    CF: 06628860964
CIG: Z782CE470F
Oggetto: ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER - COMUNI FASCIA 50000 - PERIODO 2020-2022
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sinapsi Informatica S.R.L.
    CF: 02196900282
  • Sinapsi Informatica S.R.L.
    CF: 02196900282
CIG: ZE52C867F7
Oggetto: ACQUISTO DI 10 NOTEBOOK PER L’UTILIZZO IN SMART WORKING
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S.
    CF: 01252890296
  • ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S.
    CF: 01252890296
CIG: ZC22C6A552
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 2403.10
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 02-10-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Fastweb S.p.A.
    CF: 12878470157
  • Fastweb S.p.A.
    CF: 12878470157
CIG: ZA12D16F3B
Oggetto: ACQUISTO DI SERVIZI PER L’ATTIVAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE DELLE FUNZIONALITA’ RELATIVE ALLA GESTIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI IN SICRAWEB
Importo aggiudicato: € 6580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z032D7F48B
Oggetto: ACQUISTO DI UN SERVIZIO APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 8772.72
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA Digitale S.p.A.
    CF: 06628860964
  • PA Digitale S.p.A.
    CF: 06628860964
CIG: ZF22DA522E
Oggetto: ACQUISTO DI WEBCAM E CUFFIE DA FORNIRE A DIVERSI UFFICI COMUNALI MEDIANTE
Importo aggiudicato: € 596.50
Somme liquidate: € 596.50
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 28-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S.
    CF: 01252890296
  • ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S.
    CF: 01252890296
CIG: Z4A2DC8BA7
Oggetto: ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER ACQUISIZIONE VIDEO DEI CONSIGLI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1580.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIS srl
    CF: 01091080299
  • VIS srl
    CF: 01091080299
CIG: Z942DDEDF0
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 665.90
Somme liquidate: € 665.90
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C.
    CF: 01486330309
  • DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C.
    CF: 01486330309
CIG: Z632DEE298
Oggetto: ACQUISTO KIT AUDIO VIDEO PER CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S.
    CF: 01252890296
  • ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S.
    CF: 01252890296
CIG: Z422EEFB6F
Oggetto: ACQUISTO DI 1 ACCESSO AD INTERNET SU ARCHITETTURA FWA CON CANALE VOCE VOIP, PER TRASLOCO CPIA
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z1A2EEFB70
Oggetto: ACQUISTO DI HW DI RETE, PER TRASLOCO CPIA
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
CIG: ZDB2F4F40B
Oggetto: ACQUISTO NOTEBOOK PER REGISTRAZIONI E STREAMING CONSIGLI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 395.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDATA S.A.S. DI PREDARI ALIDA & C.
    CF: 07429110153
  • ITALDATA S.A.S. DI PREDARI ALIDA & C.
    CF: 07429110153
CIG: Z2B2F643F8
Oggetto: ACQUISTO REGISTRATORE RACK MP3 PER SALA CONSILIARE
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S.
    CF: 01252890296
  • ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S.
    CF: 01252890296
CIG: Z962F5DF63
Oggetto: ACQUISTO DI LICENZE DEL SOFTWARE AUTOCAD LT
Importo aggiudicato: € 12258.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNE s.r.l.
    CF: 01121580490
  • TECHNE s.r.l.
    CF: 01121580490
CIG: Z2A2F967AF
Oggetto: ACQUISTO SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 368.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C.
    CF: 01486330309
  • DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C.
    CF: 01486330309
CIG: ZF12F981DE
Oggetto: ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER GESTIONE COLLEGAMENTI DIPENDENTI IN SMART WORK
Importo aggiudicato: € 19647.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESTECOM
    CF: 01524850383
  • ESTECOM
    CF: 01524850383
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI E LA SICUREZZA DEI DATI
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 8548660167
Oggetto: ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE PER SMART WORKING
Importo aggiudicato: € 52680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI DI SUPPORTO ALL’AVVIO DEL PORTALE REGIONALE MYPORTAL 3
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: Z0B2FBE284
Oggetto: ACQUISTO DI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO SICRAWEB
Importo aggiudicato: € 7950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z9A2FBE2D2
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO ZOOM MEETING PROFILO “PRO” PER 12 MESI
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WE-COM SRL
    CF: 01446590554
  • WE-COM SRL
    CF: 01446590554
CIG: ZA92FBE2F1
Oggetto: ACQUISTO CERTIFICATI PER SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE REMOTA CON OTP E RINNOVO DI CERTIFICATI DI FIRMA SU DISPOSITIVI USB
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infocert S.p.A.
    CF: 07945211006
  • Infocert S.p.A.
    CF: 07945211006
CIG: 0000000000
Oggetto: UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI REGIONE LOMBARDIA DENOMINATA SINTEL PER ESPLETAMENTO PROCEDURE TELEMATICHE PER L'ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 3902.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-0202
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIA S.p.A.
    CF: 05017630152
  • ARIA S.p.A.
    CF: 05017630152
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI ADEGUAMENTO APPLICATIVO PAGOPA
Importo aggiudicato: € 3850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: Z762FBE4E2
Oggetto: REALIZZAZIONE PROGETTO INNOVATIONLAB DI ROVIGO “URBAN DIGITAL CENTER”. ACQUISTO DI 3 MONITOR 75” CON STAFFE E INSTALLAZIONE
Importo aggiudicato: € 5580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multicopia e Arredaufficio S.R.L.
    CF: 01564380382
  • Multicopia e Arredaufficio S.R.L.
    CF: 01564380382
CIG: Z142FC89A9
Oggetto: ACQUISTO SISTEMA CONTROLLO ACCESSI NFC E BRACCIALI
Importo aggiudicato: € 1959.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSINESS RESEARCH
    CF: 03521530281
  • BUSINESS RESEARCH
    CF: 03521530281
CIG: ZD62FBE544
Oggetto: REALIZZAZIONE PROGETTO INNOVATIONLAB DI ROVIGO “URBAN DIGITAL CENTER”. ACQUISTO DI 2 PROIETTORI CON STAFFE, 1 SCHERMO MOTORIZZATO, 19 UPS, 9 FIREWALL
Importo aggiudicato: € 13942.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
CIG: Z872FBE490
Oggetto: ACQUISTO MONITOR PER URBANISTICA E STAMPANTI PER VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 1898.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multicopia e Arredaufficio S.R.L.
    CF: 01564380382
  • Multicopia e Arredaufficio S.R.L.
    CF: 01564380382
CIG: Z8E2FBE382
Oggetto: ACQUISTO WEBCAM, CUFFIE CON MICROFONO E TABLET
Importo aggiudicato: € 4023.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S.
    CF: 01252890296
  • ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S.
    CF: 01252890296
CIG: 8548660167
Oggetto: ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE PER SMART WORKING
Importo aggiudicato: € 52680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
CIG: Z7E2FBE514
Oggetto: REALIZZAZIONE PROGETTO INNOVATIONLAB DI ROVIGO “URBAN DIGITAL CENTER”. ACQUISTO DI 53 NOTEBOOK E 9 STAZIONI DI RICARICA E CONSERVAZIONE
Importo aggiudicato: € 24637.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S.
    CF: 01252890296
  • ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S.
    CF: 01252890296
CIG: Z692FC5DE6
Oggetto: REALIZZAZIONE PROGETTO INNOVATIONLAB DI ROVIGO “URBAN DIGITAL CENTER”. INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE POSTAZIONI INFORMATICHE E APPARATI DI RETE
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 0000000000
Oggetto: ESTENSIONE FUNZIONALITA’ SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLE ESTENSIONI WEB PER I NOMI DI DOMINIO DEDICATI ALL’INNOVATION LAB
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 0000000000
Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROVIGO E L'UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA ATTUATIVA DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO DELL'INNOVATION LAB, URBAN DIGITAL CENTER, DEL COMUNE DI ROVIGO (POR FESR 2014-2020 AZIONE 2.3.1 REGIONE VENETO)
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 24000.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Università IUAV di Venezia
    CF: 80009280274
  • Università IUAV di Venezia
    CF: 80009280274
CIG: Z75300679B
Oggetto: REALIZZAZIONE PROGETTO INNOVATIONLAB DI ROVIGO “URBAN DIGITAL CENTER”. FORNITURA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI ULTERIORE STRUMENTAZIONE HARDWARE
Importo aggiudicato: € 13542.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
CIG: Z672E33F72
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO LOCALI EX LICEO CELIO PER ADEGUAMENTO SPAZI DA ADIBIRE AD INNOVATION LAB.
Importo aggiudicato: € 29987.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
CIG: Z250E902E8
Oggetto: Elezioni europee 2014. Impegno e affidamento servizio di approntamento tabelloni della propaganda elettorale, compreso il successivo smontaggio.
Importo aggiudicato: € 6557.38
Somme liquidate: € 3480.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FAST SERVICE SOC COOP.
    CF: 01436790297
  • Traslochi Rolois s.n.c.
    CF: 01153100290
  • Mazzego Costruzioni SNC
    CF: 01196800294
  • Traslochi Scabelli Groups srl -
    CF: 03540190984
  • Traslochi Rolois s.n.c.
    CF: 01153100290
CIG: ZB80EE99D0
Oggetto: Elezioni europee 2014. Impegno spesa e affidamento servizio di allestimento seggi elettorali e successivo smontaggio.
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 5482.40
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Traslochi Rolois s.n.c.
    CF: 01153100290
  • Traslochi Scabelli Groups srl -
    CF: 03540190984
  • Mazzego Costruzioni SNC
    CF: 01196800294
  • Traslochi Rolois s.n.c.
    CF: 01153100290
CIG: Z030E97C25
Oggetto: Elezioni europee 2014. impegno spesa per fornitura carburante
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 538.65
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESTINI ROSSANO
    CF: CSTRSN54R29A906H
  • CESTINI ROSSANO
    CF: CSTRSN54R29A906H
CIG: 0000000000
Oggetto: Elezioni europee 2014. Impegno di spesa per affidamento AS2 srl di Rovigo del sistema applicativo elettorale
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 3780.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: Z120F12148
Oggetto: Elezioni Europee 2014. Impegno spesa pulizia seggi
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 811.35
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPMA SCARL
    CF: 00090810383
  • COPMA SCARL
    CF: 00090810383
CIG: Z4B0F320C3
Oggetto: Elezioni europee 2014. Impegno spesa pulizia seggi
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manutencoop S.p.A.
    CF: 02402671206
  • Manutencoop S.p.A.
    CF: 02402671206
CIG: ZBC0EE798E
Oggetto: Elezioni europee 2014. Impegno spesa materiale per manutenzione seggi.
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 798.40
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
CIG: Z840EE7A26
Oggetto: Elezioni europee 2014. Impegno spesa materiale manutenzione seggi.
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 486.51
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bozzola
    CF: 03758530400
  • Bozzola
    CF: 03758530400
CIG: Z1F0EE7A61
Oggetto: Elezioni europee 2014. Impegno spesa materiale manutenzione seggi
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 228.56
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
CIG: ZCE0EE7A7C
Oggetto: Elezioni europee 2014. Impegno spesa materiale manutenzione seggi
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 491.80
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghigli materiale elettrico
    CF: 00196950299
  • Ghigli materiale elettrico
    CF: 00196950299
CIG: ZE5080AFB4
Oggetto: Elezioni politiche del 24/25 febbraio 2013. Affidamento servizio approntamento tabelloni propaganda elettorale
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 17347.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traslochi Rolois s.n.c.
    CF: 01153100290
  • FAST SERVICE SOC COOP.
    CF: 01436790297
  • Traslochi Rolois s.n.c.
    CF: 01153100290
CIG: Z9F08684B8
Oggetto: Elezioni politiche del 24/25 febbraio 2013. Fornitura carburanti
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 983.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 22-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESTINI ROSSANO
    CF: CSTRSN54R29A906H
  • CESTINI ROSSANO
    CF: CSTRSN54R29A906H
CIG: Z1F083E003
Oggetto: Elezioni politiche del 24/25 febbraio 2013. Adempimenti straordinari relativi alle consultazioni
Importo aggiudicato: € 4343.00
Somme liquidate: € 4026.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: Z7308710D5
Oggetto: Elezioni politiche del 24/25 febbraio 2013. Fornitura materiale manutenzione seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2696.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 09-04-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
  • Ghigli materiale elettrico
    CF: 00196950299
  • ZANFORLIN NADIR
    CF: ZNFNDR53T01H620L
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
  • Ghigli materiale elettrico
    CF: 00196950299
  • ZANFORLIN NADIR
    CF: ZNFNDR53T01H620L
CIG: ZE70870FBE
Oggetto: Elezioni politiche del 24/25 febbraio 2013. Acquisto tabelloni propaganda elettorale
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14613.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 11-03-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • FAPU SRL
    CF: 01342240296
  • FAPU SRL
    CF: 01342240296
CIG: Z2C11D56FA
Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura dei fogli dei registri di stato civile anno 2014
Importo aggiudicato: € 915.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cantelli s.r.l. Azienda Grafica Commerciale
    CF: 03062790377
  • Cantelli s.r.l. Azienda Grafica Commerciale
    CF: 03062790377
CIG: Z410FAB656
Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura di ettichette trasparenti per carte d'identità
Importo aggiudicato: € 251.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA FORNITURE (S.R.L.)
    CF: 00895810968
  • VISA FORNITURE (S.R.L.)
    CF: 00895810968
CIG: ZA71411E55
Oggetto: Elezioni Regionali e comunali del 31.05.2015. Fornitura manifesti convocazione comizi elettorali e commissione per nomina scrutatori
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 411.56
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 13-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
CIG: ZE71401E08
Oggetto: Elezioni Regionali e comunali del 31.05.2015. Servizio di approntamento tabelloni per la propaganda elettorale con successivo smontaggio
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16982.40
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Traslochi Rolois s.n.c.
    CF: 01153100290
  • Mazzego Costruzioni SNC
    CF: 01196800294
  • Traslochi Rolois s.n.c.
    CF: 01153100290
CIG: ZB81449D2E
Oggetto: Elezioni Regionali e comunali del 31.05.2015. Servizio di allestimento seggi elettorali con successivo smontaggio
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11956.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 13-07-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • NALESSO TRASLOCHI di Nalesso Filippo
    CF: 04382120287
  • PEGASO TRASPORTI SRL
    CF: 02219560287
  • Traslochi Rolois s.n.c.
    CF: 01153100290
  • Traslochi Rolois s.n.c.
    CF: 01153100290
CIG: ZF4147EAD4
Oggetto: Elezioni Regionali e comunali 31.05.2015. Fornitura kit lenzuola monouso e sacchi confezionamento plichi seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 488.12
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z57146AB0A
Oggetto: Elezioni Regionali e comunali del 31.05.2015. Acquisto cancelleria varia
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 2002.72
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 13-07-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
CIG: Z58147EFD8
Oggetto: Elezioni Regionali e comunali del 31.05.2015. Fornitura pacchi di cancelleria per i seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 743.59
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 13-07-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z751474A1E
Oggetto: Elezioni Regionali e comunali del 31.05.2015. Sevizio pulizie sedi dei seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 6114.46
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COPMA SCARL
    CF: 00090810383
  • Manutencoop S.p.A.
    CF: 02402671206
  • COPMA SCARL
    CF: 00090810383
  • Manutencoop S.p.A.
    CF: 02402671206
CIG: 0000000000
Oggetto: Elezioni Regionali e comunali del 31.05.2015. Servizio di gestione ed assistenza sistema applicativo elettorale
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 10589.60
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: Z721444D86
Oggetto: Elezioni Regionali e comunali del 31.05.2015. Fornitura materiale vario per manutenzione seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 597.95
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Merola Elettroforniture di Merola Valentina & C. S.a.s.
    CF: 01310260292
  • Merola Elettroforniture di Merola Valentina & C. S.a.s.
    CF: 01310260292
CIG: Z741444E10
Oggetto: Elezioni Regionali e comunali del 31.05.2015. Fornitura materiale vario per manutenzione seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 376.08
Tempi di completamento: dal n.d. al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
CIG: Z221444E83
Oggetto: Elezioni Regionali e comunali del 31.05.2015. Fornitura materiale vario per manutenzione seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 359.88
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 07-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IDROS.ART GROUP SPA
    CF: 01872080385
  • IDROS.ART GROUP SPA
    CF: 01872080385
CIG: ZB41444EA5
Oggetto: Elezioni Regionali e comunali del 31.05.2015. Fornitura materiale vario per manutenzione seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 298.47
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 13-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
CIG: ZA7144500B
Oggetto: Elezioni Regionali e comunali del 31.05.2015. Fornitura materiale vario per manutenzione seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 385.49
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 13-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Vetreria Padovan Guerrino
    CF: 01168470290
  • Vetreria Padovan Guerrino
    CF: 01168470290
CIG: ZA31480BE7
Oggetto: Elezioni Regionali e comunali del 31.05.2015. Servizio lavaggio materiale per forze dell'ordine
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 945.13
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CASA DEL BUCATO DI FRANCESCO TUROLLA E C. SAS
    CF: 00217790294
  • CASA DEL BUCATO DI FRANCESCO TUROLLA E C. SAS
    CF: 00217790294
CIG: ZA31480BE7
Oggetto: Elezioni comunali del 31.05.2015. Ballottaggio del 14.06.2015. Servizio di lavaggio materiale per le forze dell'ordine
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 341.23
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CASA DEL BUCATO DI FRANCESCO TUROLLA E C. SAS
    CF: 00217790294
  • CASA DEL BUCATO DI FRANCESCO TUROLLA E C. SAS
    CF: 00217790294
CIG: Z2416EC96E
Oggetto: Acquisto fogli per i registri di Stato Civile anno 2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 760.37
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Cantelli s.r.l. Azienda Grafica Commerciale
    CF: 03062790377
  • Grafiche E Gaspari
    CF: 00089070403
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z5318E42D8
Oggetto: Prenotazione spesa per l'affidamento, mediante Rdo sul Me.PA, del servizio di approntamento tabelloni della propaganda elettorale compreso il successivo smontaggio per il referendum popolare del 17 aprile 2016
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2305.80
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CARPENTERIA METALLICA FINOTTI S.A.S. DI FINOTTI SAVERIO & C.
    CF: 00185190204
  • GESCOP SRL
    CF: 00278460282
  • mobilferro srl
    CF: 00216580290
  • Traslochi Rolois s.n.c.
    CF: 01153100290
  • Traslochi Rolois s.n.c.
    CF: 01153100290
CIG: ZB7193F73E
Oggetto: Referendum popolare del 17 aprile 2016. Fornitura sacchi per confezionamento plichi per i Presidenti di seggio
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 149.57
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 13-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
  • Grafiche E Gaspari
    CF: 00089070403
  • Cantelli s.r.l. Azienda Grafica Commerciale
    CF: 03062790377
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
CIG: ZC119402C3
Oggetto: Referendum popolare del 17 aprile 2016. Impegno spesa per pulizia sedi seggi elettorali Ditta MANUTENCOOP MFM SPA
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2219.18
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 07-06-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Manutencoop S.p.A.
    CF: 02402671206
  • Manutencoop S.p.A.
    CF: 02402671206
CIG: 0000000000
Oggetto: Referendum popolare del 17 aprile 2016. Impegno di spesa per affidamento alla AS2 SRL di Rovigo della gestione ed assistenza sistema applicativo elettorale
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3013.40
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 01-07-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: Z57193F7D7
Oggetto: Referendum popolare del 17 aprile 2016. Fornitura kit di lenzuola e federe monouso in TNT
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 179.34
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAPU SRL
    CF: 01342240296
  • mobilferro srl
    CF: 00216580290
  • Cantelli s.r.l. Azienda Grafica Commerciale
    CF: 03062790377
  • CARPENTERIA METALLICA FINOTTI S.A.S. DI FINOTTI SAVERIO & C.
    CF: 00185190204
  • GESCOP SRL
    CF: 00278460282
  • FAPU SRL
    CF: 01342240296
CIG: Z17193F647
Oggetto: Referendum popolare del 17 aprile 2016. Impegno spesa per servizio trasporto disabili
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Nike Kai Dike
    CF: 00661300293
  • Coop. Nike Kai Dike
    CF: 00661300293
CIG: Z24193FFAA
Oggetto: Referendum popolare del 17 aprile 2016. Impegno di spesa per l'assegnazione del servizio di lavaggio materiale per le forze dell'ordine
Importo aggiudicato: € 711.26
Somme liquidate: € 692.72
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL BUCATO DI FRANCESCO TUROLLA E C. SAS
    CF: 00217790294
  • pulisecco rapido di Cocchio Gianni
    CF: 00264420282
  • CASA DEL BUCATO DI FRANCESCO TUROLLA E C. SAS
    CF: 00217790294
CIG: ZCB193F9B1
Oggetto: Referendum popolare del 17 aprile 2016. Fornitura brandine, materassi e arredi per le forze dell'ordine
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 932.69
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESCOP SRL
    CF: 00278460282
  • FAPU SRL
    CF: 01342240296
  • mobilferro srl
    CF: 00216580290
  • FAPU SRL
    CF: 01342240296
  • GESCOP SRL
    CF: 00278460282
CIG: Z68191C3C0
Oggetto: Referendum popolare del 17 aprile 2016. Approvazione spesa acquisto materiale vario (ferramenta) per allestimento seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 398.72
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
CIG: Z55192984B
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 796.75
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Merola Elettroforniture di Merola Valentina & C. S.a.s.
    CF: 01310260292
  • Merola Elettroforniture di Merola Valentina & C. S.a.s.
    CF: 01310260292
CIG: ZA9191C49A
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 671.12
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROS.ART GROUP SPA
    CF: 01872080385
  • IDROS.ART GROUP SPA
    CF: 01872080385
CIG: Z3D191C7D9
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 246.09
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 28-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
CIG: Z501BEF2BC
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO (MATERIALE IDRAULICO) PER ALLESTIMENTO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI SEGGI ELETTORALI – DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG N. Z501BEF2BC
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 887.03
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROS.ART GROUP SPA
    CF: 01872080385
  • IDROS.ART GROUP SPA
    CF: 01872080385
CIG: Z871BF348B
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE (VETRI) PER ALLESTIMENTO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI SEGGI ELETTORALI – DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG N. Z871BF348B
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 351.93
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vetreria Padovan Guerrino
    CF: 01168470290
  • Vetreria Padovan Guerrino
    CF: 01168470290
CIG: Z4B1BF3314
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO (FERRAMENTA) PER ALLESTIMENTO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI SEGGI ELETTORALI – DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG N. Z4B1BF3314
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 89.78
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
CIG: ZCF1BEF1AB
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO (MATERIALE ELETTRICO) PER ALLESTIMENTO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI SEGGI ELETTORALI – DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG N. ZCF1BEF1AB
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 248.40
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Merola Elettroforniture di Merola Valentina & C. S.a.s.
    CF: 01310260292
  • Merola Elettroforniture di Merola Valentina & C. S.a.s.
    CF: 01310260292
CIG: Z1C1BF322D
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE EDILE PER ALLESTIMENTO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI SEGGI ELETTORALI – DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG N. Z1C1BF322D
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 12.63
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
CIG: Z9F1C2562C
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA SEDI SEGGI ELETTORALI DITTA MANUTENCOOP MFM S.P.A. - CIG Z9F1C2562C
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1439.60
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 16-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manutencoop S.p.A.
    CF: 02402671206
  • Manutencoop S.p.A.
    CF: 02402671206
CIG: ZF21BEF43D
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. CIG ZF21BEF43D
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 25-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Nike Kai Dike
    CF: 00661300293
  • Coop. Nike Kai Dike
    CF: 00661300293
CIG: 0000000000
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA AS2 S.R.L. DI ROVIGO DELLA GESTIONE ED ASSISTENZA SISTEMA APPLICATIVO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 3952.80
Somme liquidate: € 2879.20
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 0000000000
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO PRESSO LE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
CIG: Z0E21D6CCC
Oggetto: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI APPRONTAMENTO TABELLONI ELETTORALI, MONTAGGIO PALCHETTO E SUCCESSIVO DISALLESTIMENTO - ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018 - CIG N. Z0E21D6CCC
Importo aggiudicato: € 27303.60
Somme liquidate: € 21502.50
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO STABILE INDACO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 05013500284
  • CONSORZIO STABILE INDACO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 05013500284
CIG: Z9B225D4B1
Oggetto: TRATTATIVA DIRETTAN.408607 CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016, TRAMITE ME.PA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI, SUCCESSIVO DISALLESTIMENTO, PULIZIE E TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE - ELEZ
Importo aggiudicato: € 8754.22
Somme liquidate: € 7692.37
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 14-05-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Traslochi Rolois s.n.c.
    CF: 01153100290
  • Traslochi Rolois s.n.c.
    CF: 01153100290
CIG: 0000000000
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 2018. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA STRAORDINARIA
Importo aggiudicato: € 4733.60
Somme liquidate: € 3513.60
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 0000000000
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 2018. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO STRAORDINARIO PRESSO SEDI COMUNALI, SEGGI ELETTORALI E LOCALI SGO
Importo aggiudicato: € 7131.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASM SET ROVIGO S.R.L.
    CF: 01211050297
  • ASM SET ROVIGO S.R.L.
    CF: 01211050297
CIG: Z3521F938C
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 2018. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 09-04-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Coop. Nike Kai Dike
    CF: 00661300293
  • Coop. Nike Kai Dike
    CF: 00661300293
CIG: 0000000000
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 2018. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO STRAORDINARIO PRESSO SEDI COMUNALI, SEGGI ELETTORALI E LOCALI SGO
Importo aggiudicato: € 7131.55
Somme liquidate: € 6948.07
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 23-05-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASM SET ROVIGO S.R.L.
    CF: 01211050297
  • ASM SET ROVIGO S.R.L.
    CF: 01211050297
CIG: ZF727ED712
Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 26 MAGGIO 2019. AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI E PALCHETTO PROPAGANDA
Importo aggiudicato: € 18514.72
Somme liquidate: € 17653.40
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ANANIA FRANCESCO
    CF: NNAFNC64D21F295R
  • ANANIA FRANCESCO
    CF: NNAFNC64D21F295R
CIG: ZAE2839CAB
Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 26 MAGGIO 2019. SERVIZIO TRASPORTO DISABILI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 23-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Nike Kai Dike
    CF: 00661300293
  • Coop. Nike Kai Dike
    CF: 00661300293
CIG: Z462835A66
Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 26 MAGGIO 2019. FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 84.22
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
CIG: Z2428814F0
Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 26 MAGGIO 2019. FORNITURA MATERIALE VARIO ELETTRICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 272.66
Somme liquidate: € 271.90
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Merola Elettroforniture di Merola Valentina & C. S.a.s.
    CF: 01310260292
  • Merola Elettroforniture di Merola Valentina & C. S.a.s.
    CF: 01310260292
CIG: 0000000000
Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 26 MAGGIO 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO SI ASSISTENZA INFORMATICA STRAORDINARIA
Importo aggiudicato: € 7564.00
Somme liquidate: € 7137.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: ZB127E73CE
Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 26 MAGGIO 2019. FORNITURA MANIFESTI, SACCHI PER PLICHI, KIT LENZUOLA, CANCELLERIA SEGGI, CARTELLE UFFICIO CENTRALE
Importo aggiudicato: € 1308.34
Somme liquidate: € 1308.33
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 17-06-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z1D2C068C4
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI APPRONTAMENTO TABELLONI DELLA PROPAGANDA ELETTORALE, MONTAGGIO PALCHETTO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 6778.53
Somme liquidate: € 6778.53
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SCABELLI GROUP SRL
    CF: 03418380980
  • NALESSO TRASLOCHI di Nalesso Filippo
    CF: 04382120287
  • SCABELLI GROUP SRL
    CF: 03418380980
CIG: Z4D2C4EDE9
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO SPESA FORNITURA CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1732.66
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
CIG: ZA32C4549B
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE PER LAVORI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 922.32
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYWOOD SRL
    CF: 01391520291
  • MYWOOD SRL
    CF: 01391520291
CIG: ZF52DE5D62
Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APPRONTAMENTO TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, COMPRESO IL SUCCESSIVO SMONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 16065.05
Somme liquidate: € 16065.05
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Traslochi Rolois s.n.c.
    CF: 01153100290
  • AL.MA. snc
    CF: 01031690298
  • NALESSO TRASLOCHI di Nalesso Filippo
    CF: 04382120287
  • SCABELLI GROUP SRL
    CF: 03418380980
  • PEGASO TRASPORTI SRL
    CF: 02219560287
  • SCABELLI GROUP SRL
    CF: 03418380980
CIG: ZB22E3D02E
Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20/21-09-2020. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI E TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 6159.78
Somme liquidate: € 6159.78
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • AL.MA. snc
    CF: 01031690298
  • AL.MA. snc
    CF: 01031690298
CIG: Z572E246FF
Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 21/21 SETTEMBRE 2020. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO SPESA FORNITURA MATERIALE PER I PRESIDENTI DI SEGGIO E FORZE DELL'ORDINE
Importo aggiudicato: € 2463.18
Somme liquidate: € 2463.18
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z452DE5DFD
Oggetto: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO SPESA FORNITURA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 404.50
Somme liquidate: € 404.50
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 28-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
CIG: ZC82E10286
Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO SPESA FORNITURA CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 1449.06
Somme liquidate: € 1449.06
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
CIG: 0000000000
Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA STRAORDINARIA
Importo aggiudicato: € 4001.60
Somme liquidate: € 4001.60
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: Z742E2DCFB
Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 11837.64
Somme liquidate: € 11837.64
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Entoservice S.a.s. di Patergnani Matteo e C
    CF: 01349290294
  • Entoservice S.a.s. di Patergnani Matteo e C
    CF: 01349290294
CIG: Z1E2E24657
Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI
Importo aggiudicato: € 577.50
Somme liquidate: € 577.50
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 12-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLANET1 - Drive & Cult - Autogestioni e Servizi s.r.l.
    CF: 02553670247
  • PLANET1 - Drive & Cult - Autogestioni e Servizi s.r.l.
    CF: 02553670247
CIG: ZCC2E08DF2
Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. INDIVIDUAZIONE DITTE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI AI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
CIG: ZDB2E08E11
Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. INDIVIDUAZIONE DITTE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI AI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Merola Elettroforniture di Merola Valentina & C. S.a.s.
    CF: 01310260292
  • Merola Elettroforniture di Merola Valentina & C. S.a.s.
    CF: 01310260292
CIG: Z1A2E08E03
Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. INDIVIDUAZIONE DITTE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI AI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
CIG: Z462E08E1B
Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. INDIVIDUAZIONE DITTE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI AI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAPROGETTI SRL
    CF: 01491860290
  • ACQUAPROGETTI SRL
    CF: 01491860290
CIG: ZC42E3FA4A
Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO MATERIALE ELETTORALE PER LE FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI
Importo aggiudicato: € 933.67
Somme liquidate: € 933.67
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL BUCATO DI FRANCESCO TUROLLA E C. SAS
    CF: 00217790294
  • CASA DEL BUCATO DI FRANCESCO TUROLLA E C. SAS
    CF: 00217790294
CIG: 386105428E
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI DERIVANTI DA RCT DEL COMUNE - IMPEGNO PERIODO 01.01.2018-28.02.2018. CIG 386105428E
Importo aggiudicato: € 8303.00
Somme liquidate: € 8303.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL
    CF: 08232800964
  • CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL
    CF: 08232800964
CIG: ZFA1C5C2BA
Oggetto: Nuovo impegno di spesa per completamento fornitura di materiale di consumo informatico richiesto nel 2016. Smart CIG: ZFA1C5C2BA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
CIG: ZC80E50DE5
Oggetto: Fornitura, mediante OdA sul catalogo prodotti della vetrina MePA, di cancelleria per Uffici Vari.
Importo aggiudicato: € 799.00
Somme liquidate: € 799.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PROSDOCIMI G.M. SPA
    CF: 00207000282
  • PROSDOCIMI G.M. SPA
    CF: 00207000282
CIG: Z10098B79A
Oggetto: Prenotazione di spesa per la fornitura di vestiario per il personale dell'Ente. Acquisto attraverso Richiesta di Offerta (RdO) sul mercato elettronico digitale della Pubblica Amministrazione (MePA). Anno 2013.
Importo aggiudicato: € 1028.82
Somme liquidate: € 932.24
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • FAP SNC
    CF: 02438570281
  • FLOWER GLOVES S.r.l.
    CF: 01747140232
  • FORINT SPA
    CF: 00167200245
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • MODACOM
    CF: 01606430369
  • FLOWER GLOVES S.r.l.
    CF: 01747140232
CIG: Z0D0B7606D
Oggetto: Aggiudicazione Richiesta di offerta (RdO) n. 293015 attraverso il mercato elettronico digitale della Pubblica Amministrazione (MePa), per la fornitura di materiale di consumo vario. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 4965.76
Somme liquidate: € 4921.78
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ERCOLE SAS
    CF: 02173470283
  • ERREBIAN SPA
    CF: 02044501001
  • JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA
    CF: 04953190727
  • KOPIAK ITALIANA
    CF: 00338020340
  • L'INFORMATICA S.A.S. DI ANDREA DI FRANCESCO & C.
    CF: 02198930840
  • LA CONTABILITA
    CF: 01283500401
  • MONDOFFICE
    CF: 07491520156
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • OFFICE EXPRESS
    CF: 03351330968
  • TECNOCART DI ANTONIO NATALI & C. SAS
    CF: 02703241204
  • ZETA UFFICIO DI BERNARDINI ALESSANDRO & C.
    CF: 01150000501
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z150B7609F
Oggetto: Aggiudicazione Richiesta di offerta (RdO) n. 293015 attraverso il mercato elettronico digitale della Pubblica Amministrazione (MePa), per la fornitura di materiale di consumo vario. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 2525.90
Somme liquidate: € 2506.60
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ERCOLE SAS
    CF: 02173470283
  • ERREBIAN SPA
    CF: 02044501001
  • JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA
    CF: 04953190727
  • KOPIAK ITALIANA
    CF: 00338020340
  • LA CONTABILITA
    CF: 01283500401
  • MONDOFFICE
    CF: 07491520156
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • OFFICE EXPRESS
    CF: 03351330968
  • TECNOCART DI ANTONIO NATALI & C. SAS
    CF: 02703241204
  • L'INFORMATICA S.A.S. DI ANDREA DI FRANCESCO & C.
    CF: 02198930840
  • ZETA UFFICIO DI BERNARDINI ALESSANDRO & C.
    CF: 01150000501
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZDE0B760DF
Oggetto: Aggiudicazione Richiesta di offerta (RdO) n. 293015 attraverso il mercato elettronico digitale della Pubblica Amministrazione (MePa), per la fornitura di materiale di consumo vario. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 6289.15
Somme liquidate: € 6235.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 27-11-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ERCOLE SAS
    CF: 02173470283
  • ERREBIAN SPA
    CF: 02044501001
  • JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA
    CF: 04953190727
  • KOPIAK ITALIANA
    CF: 00338020340
  • L'INFORMATICA S.A.S. DI ANDREA DI FRANCESCO & C.
    CF: 02198930840
  • LA CONTABILITA
    CF: 01283500401
  • MONDOFFICE
    CF: 07491520156
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • OFFICE EXPRESS
    CF: 03351330968
  • ZETA UFFICIO DI BERNARDINI ALESSANDRO & C.
    CF: 01150000501
  • TECNOCART DI ANTONIO NATALI & C. SAS
    CF: 02703241204
  • ERREBIAN SPA
    CF: 02044501001
CIG: ZC40C20B55
Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura di carta da stampa attraverso ordine diretto d'acquisto n. 953849, sul mercato elettronico digitale della Pubblica Amministrazione (MePA). Anno 2013
Importo aggiudicato: € 353.54
Somme liquidate: € 338.47
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 21-11-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PROSDOCIMI G.M. SPA
    CF: 00207000282
  • PROSDOCIMI G.M. SPA
    CF: 00207000282
CIG: ZF50C3F8F8
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della richiesta di offerta n.337622 effettuata sul MePA per la fornitura di materiale di consumo informatico da assegnare al corpo di P.L. Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 1100.70
Somme liquidate: € 214.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ABS COMPUTERS SRL
    CF: 01644110239
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
  • CAVALLARO PINO SRL
    CF: 03521950968
  • COLORCLUB.IT SRL
    CF: 02007020395
  • ERCOLE SAS
    CF: 02173470283
  • FPC INFORMATICA SRL
    CF: 03536250271
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • COLORCLUB.IT SRL
    CF: 02007020395
CIG: 30907718E8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI XEROX - CONVENZIONE CONSIP 17 - LOTTO 4 (IMPEGNO PER TRE TRIMESTRI) E CONVENZIONE CONSIP 19 - LOTTO 2 (IMPEGNO ANNUALE)
Importo aggiudicato: € 25397.58
Somme liquidate: € 25395.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • RTI X.I.R.E.X Xerox
    CF: 04763060961
  • RTI X.I.R.E.X Xerox
    CF: 04763060961
CIG: 37666566DB
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI XEROX - CONVENZIONE CONSIP 17 - LOTTO 4 8IMPEGNO PER TRE TRIMESTRI) E CONVENZIONE CONSIP 19 - LOTTO 2 (IMPEGNO ANNUALE)
Importo aggiudicato: € 18890.00
Somme liquidate: € 14166.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • RTI X.I.R.E.X Xerox
    CF: 04763060961
  • RTI X.I.R.E.X Xerox
    CF: 04763060961
CIG: Z8B15DD62F
Oggetto: Impegno di spesa per l’adesione alla Convenzione Consip avente ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - Carburanti rete - buoni acquisto 6.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4970.28
Tempi di completamento: dal 02-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI Adfin S.p.A.
    CF: 00896331006
  • ENI Adfin S.p.A.
    CF: 00896331006
CIG: Z6217601A8
Oggetto: Impegno di spesa per l’abbonamento digitale multi business e di durata annuale al quotidiano “La Voce di Rovigo”. Smart CIG: Z6217601A8
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 480.76
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITORIALE LA VOCE SOC. COOPERATIVA
    CF: 01463600294
  • EDITORIALE LA VOCE SOC. COOPERATIVA
    CF: 01463600294
CIG: 654675484D
Oggetto: Impegno di spesa per noleggio quadriennale di fotocopiatrici OLIVETTI con adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 24- Lotto 3" Periodo 1 marzo 2016-29 febbraio 2020
Importo aggiudicato: € 81348.36
Somme liquidate: € 80929.79
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: 65580577D5
Oggetto: Impegno di spesa per canoni noleggio quadriennale di fotocopiatori XEROX con adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 25- lotto 2 e lotto 3- Periodo 21 febbraio 2016- 20 febbraio 2020
Importo aggiudicato: € 57533.76
Somme liquidate: € 54876.38
Tempi di completamento: dal 21-02-2016 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Xerox SpA
    CF: 00747880151
  • Xerox SpA
    CF: 00747880151
CIG: 6700323175
Oggetto: Prenotazione di spesa per adesione alla convenzione Consip "Carburante in rete - buoni acquisto 6" per la fornitura di carburante per autotrazione e dei servizi connessi
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8943.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
CIG: Z1F1815965
Oggetto: Impegno di spesa per canoni noleggio quadriennale di fotocopiatrici XEROX con adesione alla Convenzione Consip " Lotto 3
Importo aggiudicato: € 4940.98
Somme liquidate: € 4833.35
Tempi di completamento: dal 21-02-2016 al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Xerox SpA
    CF: 00747880151
  • Xerox SpA
    CF: 00747880151
CIG: Z311A2EA2C
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della RdO n. 1255708 sul Me.Pa. per la fornitura di carta per fotocopiatori, stampanti e fax.
Importo aggiudicato: € 3650.40
Somme liquidate: € 3070.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
  • F.lli Biagini s.r.l. -
    CF: 00960900371
  • PROSDOCIMI G.M. SPA
    CF: 00207000282
  • APAPER SRL
    CF: 03432931206
  • Corsini Commercio cancelleria
    CF: 02253960237
  • Sisters Srl
    CF: 02316361209
  • Soluzione Ufficio SRL
    CF: 02778750246
  • F.lli Biagini s.r.l. -
    CF: 00960900371
CIG: Z8F1B38B36
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE IN RETE BUONI ACQUISTO 6 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1489.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
CIG: ZCB1BEC769
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTE IN RETE – BUONI ACQUISTO 6” PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8942.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
CIG: 51070685D5
Oggetto: POLIZZA RCT/O PERIODO 31.07.2013-31.07.2016
Importo aggiudicato: € 320000.00
Somme liquidate: € 320000.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 09549901008
  • ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 09549901008
CIG: 51070685D5
Oggetto: PROROGA TECNICA POLIZZA RCT/O PERIODO 31/7/2016-30/11/2016
Importo aggiudicato: € 102000.00
Somme liquidate: € 102000.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 09549901008
  • ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 09549901008
CIG: ZAC1A5F18A
Oggetto: PROROGA TECNICA POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 31.07.2016-30.11.2016
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNIPOLSAI SPA
    CF: 00853060291
  • UNIPOLSAI SPA
    CF: 00853060291
CIG: Z3C1A5D64B
Oggetto: POLIZZA RCA/ARD PERIODO 31.07.2016-31.07.2017
Importo aggiudicato: € 17870.00
Somme liquidate: € 17870.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2016 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI SPA
    CF: 00853060291
  • UNIPOLSAI SPA
    CF: 00853060291
CIG: 386105428E
Oggetto: GESTIONE ESTERNA SINISTRI DERIVANTI DA RCT SOTTO SIR - PERIODO DICEMBRE 2012-DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 52440.00
Somme liquidate: € 52440.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL
    CF: 08232800964
  • CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL
    CF: 08232800964
CIG: ZD81C358B1
Oggetto: POLIZZE FURTO INCENDIO PERIODO 28/11/2016-28/11/2017
Importo aggiudicato: € 9300.00
Somme liquidate: € 9300.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BTA INSURANCE SE
    CF:
  • BTA INSURANCE SE
    CF:
CIG: ZFA1C5C2BA
Oggetto: APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO: INFORMATICO, CANCELLERIA E CARTA PER STAMPANTI FAX E FOTOCOPIATORI - DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA.
Importo aggiudicato: € 6798.00
Somme liquidate: € 6380.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
CIG: ZAA204984E
Oggetto: Trattativa diretta con affidamento diretto, ai sensi ex art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 tramite Me. Pa. per la fornitura di vestiario ai dipendenti aventi diritto in servizio presso settori vari dell'Ente
Importo aggiudicato: € 1663.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBELLI s.r.l.
    CF: 01497480382
  • GIBELLI s.r.l.
    CF: 01497480382
CIG: ZEC211BB74
Oggetto: AFFIDAMENTO, MEDIANTE L'O.D.A. N. 4022113 SUL M.E.P.A., DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER VARI UFFICI DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 1183.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Uffici Srl
    CF: 03095020362
  • Centro Uffici Srl
    CF: 03095020362
CIG: 68461326D8
Oggetto: PROROGA SEMESTRALE PER LE POLIZZE ALL RISK NR. 361362489-361362490 – GENERALI ITALIA SPA. IMPEGNO PERIODO 28.12.2017-28.06.2018. CIG 68461326D8
Importo aggiudicato: € 73000.00
Somme liquidate: € 73000.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI ROVIGO
    CF: 01484070295
  • GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI ROVIGO
    CF: 01484070295
CIG: Z3A1CA1FB2
Oggetto: PROROGA SEMESTRALE PER LA POLIZZA ALL RISK OPERE D'ARTE NR. 10478672N – LLOYD'S SPA. IMPEGNO PERIODO 28.12.2017-28.06.2018. SMART CIG Z3A1CA1FB2
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF: 07585850584
CIG: Z111E2830E
Oggetto: Adesione alla Convenzione CONSIP "Carburanti in Rete - Buoni Acquisto 6" per la fornitura di carburante per autotrazione e dei servizi connessi - Lotto 2 - ENI SPA -
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 22359.54
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
CIG: Z0D1ED2C95
Oggetto: Affidamento alla ditta dall'Aglio srl della fornitura di carburante gas metano per autotrazione mezzi del parco macchine comunale. Periodo 01.07.2017-31.12.2019. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2345.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Omnigess group srls
    CF: 01476460298
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
CIG: Z2A2417AA2
Oggetto: Trattativa diretta sul Me.Pa, ai sensi ex art 36, comma 2, lett a) D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di massa vestiario, a seguito di diserzione lotto n. 2 della RdO 1957627
Importo aggiudicato: € 1138.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
CIG: Z242298043
Oggetto: Determina a contrarre, mediante Trattativa Diretta n. 422973 sul Mepa, per la fornitura del servizio triennale online della Maggioli SpA denominato "Ufficiocommercio.it" richiesto dalla Sezione Amministrativa Commercio - smartCIG Z242298043
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 792.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 08-03-2020
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z1223467B5
Oggetto: Aggiudicazione definitiva con valore di efficacia di tre RdO relative alla fornitura di cartucce originali e rigenerate e di materiale di cancelleria. Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 1905.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PROSDOCIMI G.M. SPA
    CF: 00207000282
  • PROSDOCIMI G.M. SPA
    CF: 00207000282
CIG: Za025455E9
Oggetto: Procedura ex art. 36, comma 2 lette. A) D. Lgs. 50/2016 - Aggiudicazione alla ditta Grafiche E. Gaspari Srl della fornitura di n. 1000 kit di buste per concorso previa trattativa diretta su MePa
Importo aggiudicato: € 2248.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Grafiche E Gaspari
    CF: 00089070403
  • Grafiche E Gaspari
    CF: 00089070403
CIG: Z3B27B6EC4
Oggetto: Estensione contrattuale del servizio di fornitura di carburante gas metano per autotrazione cng /compressed natural gas) in conseguenza dell'acquisto di nuovi veicoli comunali. Anno 2019. Smart CIG: Z3B27B6EC4.
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 734.86
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
CIG: Z4D27A5C2F
Oggetto: Affidamento diretto - ex art.36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - per servizi online, concernenti leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina, utilizzati per Settori vari del Comune. Anno 2019.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACCHIAVELLI
    CF: 03056600616
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACCHIAVELLI
    CF: 03056600616
CIG: ZE327BCC17
Oggetto: Fornitura, mediante Oda n. 4859087 sul MePA, del servizio online denominato “Pubblic Utilities” per l'Ufficio Organismi Variamente Partecipati e Vigilati dell'Ente. Anno 2019.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
CIG: 7203257BB6
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI DA RCT - LOSS ADJUSTER (SIRCUS SRL)
Importo aggiudicato: € 22680.00
Somme liquidate: € 9402.75
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIRCUS SRL
    CF: 03725040103
  • CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL
    CF: 08232800964
  • WILL CONSULTING SRL
    CF: 08453330964
  • SIRCUS SRL
    CF: 03725040103
CIG: 7313201461
Oggetto: Impegno di spesa ed aggiudicazione definitiva relativo ai servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riparazione autoveicoli comunali da concludere mediante accordo quadro con operatori economici.
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 11651.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Nuova autofficina Trieste snc
    CF: 01093240297
  • Nuova autofficina Trieste snc
    CF: 01093240297
CIG: Z0D1ED2C95
Oggetto: Affidamento alla ditta Dall'Aglio srl della fornitura di carburante gas metano per autotrazione mezzi del parco macchine comunale. Periodo 01.07.2017-31.12.2019. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2334.22
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Omnigess group srls
    CF: 01476460298
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
CIG: 0178463081
Oggetto: Fornitura, mediante Oda n.5120436 sul MePA, del servizio di aggiornamento (dal 01.12.2019 al 30.11.2020) al personale di alcuni Uffici del Comune, offerto dalla s.r.l. Formel mediante collegamento online a tre portali.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL Srl
    CF: 01784630814
  • FORMEL Srl
    CF: 01784630814
CIG: ZC6213E7EC
Oggetto: Impegno di spesa per aggiudicazione definitiva relativa ai servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riparazione autoveicoli comunali da concludere mediante accordo quadro con operatori economici.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AUTOCARROZZERIA "5 RUOTE" DI STIEVANO MATTIA
    CF: STVMTT90P24H620Q
  • AUTOCARROZZERIA "5 RUOTE" DI STIEVANO MATTIA
    CF: STVMTT90P24H620Q
CIG: ZA12B1DA4
Oggetto: Affidamento diretto - ex art.36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - della fornitura in abbonamento di quotidiani, riviste specializzate in forma cartacea e servizi online, concernenti leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina -anno 2020
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIURICONSULT SRL
    CF: 05247730822
  • GIURICONSULT SRL
    CF: 05247730822
CIG: Z9B2B1DAA1
Oggetto: Affidamento diretto - ex art.36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - della fornitura in abbonamento di quotidiani, riviste specializzate in forma cartacea e servizi online, concernenti leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina, anno 2020
Importo aggiudicato: € 254.00
Somme liquidate: € 254.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z162B1DC0A
Oggetto: Affidamento diretto - ex art.36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - della fornitura in abbonamento di quotidiani, riviste specializzate in forma cartacea e servizi online, concernenti leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina, ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 192.31
Somme liquidate: € 192.31
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA S.R.L
    CF: 02213820208
  • PUBLIKA S.R.L
    CF: 02213820208
CIG: Z1B2B1DC68
Oggetto: Affidamento diretto - ex art.36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - della fornitura in abbonamento di quotidiani, riviste specializzate in forma cartacea e servizi online, concernenti leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina, ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 480.77
Somme liquidate: € 480.77
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EDITORIALE LA VOCE SOC. COOPERATIVA
    CF: 01463600294
  • EDITORIALE LA VOCE SOC. COOPERATIVA
    CF: 01463600294
CIG: Z092B1DD70
Oggetto: Affidamento diretto - ex art.36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - della fornitura in abbonamento di quotidiani, riviste specializzate in forma cartacea e servizi online, concernenti leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina, ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 441.97
Somme liquidate: € 441.97
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z8D2B1C33F
Oggetto: Acquisto, mediante Oda sul MePA, di abbonamenti online concernente leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina, per Settori vari dell'Ente. Anno 2020.
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: ZC52B1C3A2
Oggetto: Acquisto, mediante Oda sul MePA, di abbonamenti online concernente leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina, per Settori vari dell'Ente. Anno 2020.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
CIG: ZEF2B1C42B
Oggetto: Acquisto, mediante Oda sul MePA, di abbonamenti online concernente leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina, per Settori vari dell'Ente. Anno 2020.
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafiche E Gaspari
    CF: 00089070403
  • Grafiche E Gaspari
    CF: 00089070403
CIG: 803168976E
Oggetto: Impegno di spesa per affidamento fornitura a noleggio fotocopiatrici, con adesione alle convenzioni consip “Apparecchiature Multifunzione 30” - Lotto 4 e Lotto 5- dal 1 Marzo 2020 al 29 febbraio 2024
Importo aggiudicato: € 98846.90
Somme liquidate: € 20488.70
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 29-02-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: 8031759134
Oggetto: Impegno di spesa per affidamento fornitura a noleggio fotocopiatrici, con adesione alle convenzioni consip “Apparecchiature Multifunzione 30” - Lotto 4 e Lotto 5- dal 1 Marzo 2020 al 29 febbraio 2024.
Importo aggiudicato: € 2750.88
Somme liquidate: € 513.24
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 29-02-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA
    CF: 02973040963
  • KYOCERA
    CF: 02973040963
CIG: Z7C2BB790E
Oggetto: Adesione alla convenzione Consip "Carburanti in rete Buoni acquisto 7 Lotto 1 -ENISPA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1970.04
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
CIG: Z982C832DB
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett. A) del D.Lgs 50/2016, alla ditta Chinaglia Papers-Bags di Chinaglia Flaore & C. snc di Rovigo, per la fornitura di sacchetti e shopper's biodegradabili per emergenza sanitaria Covid-19. Anno 2020.
Importo aggiudicato: € 256.75
Somme liquidate: € 256.75
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHINAGLIA PAPER - BAGS di Chinaglia Flaore & C. snc
    CF: 01342680293
  • CHINAGLIA PAPER - BAGS di Chinaglia Flaore & C. snc
    CF: 01342680293
CIG: ZF72CB4358
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett. A) del D.LGS. 50/2016, alla ditta TEX FLOR srl di Noventa Padovana per la fornitura di n.1000 mascherine FFP2 da destinare alla Polizia Locale, in conseguenza all'emergenza sanitaria COVID-19. Anno 2020.
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEX FLOR srl
    CF: 02322360971
  • TEX FLOR srl
    CF: 02322360971
CIG: ZD92CBDEFF
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett. A) del D.lgs.50/2016, alla ditta Edilkom di Catania per la fornitura di N.10 TERMOLASER da utilizzare in conseguenza all'emergenza sanitaria COVID-19. Anno 2020 Sostituzione termolaser con guanti monouso
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILKOM di Emanuele Maugeri
    CF: MGRMNL73T23C351C
  • EDILKOM di Emanuele Maugeri
    CF: MGRMNL73T23C351C
CIG: Z222CBDFAD
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016, alla GBR Rossetto spa per la fornitura di n.1000 mascherine chirurgiche da utilizzare in conseguenza all'emergenza sanitaria COVID-19. Anno 2020.
Importo aggiudicato: € 752.00
Somme liquidate: € 752.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z162CA6CC4
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett. A) del D.LGS. 50/2016, alla ditta Chinaglia Papers-Bags di Chinaglia Flaore & C. snc di Rovigo, per la fornitura di 80 Kg di sacchetti per emergenza sanitaria Covid-19. Anno 2020
Importo aggiudicato: € 307.20
Somme liquidate: € 307.20
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHINAGLIA PAPER - BAGS di Chinaglia Flaore & C. snc
    CF: 01342680293
  • CHINAGLIA PAPER - BAGS di Chinaglia Flaore & C. snc
    CF: 01342680293
CIG: 7313201461
Oggetto: Impegno di spesa ed aggiudicazione definitiva relativa ai servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riparazione autoveicoli comunali da concludere mediante accordo quadro con operatori economici.
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 10779.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Nuova autofficina Trieste snc
    CF: 01093240297
  • Nuova autofficina Trieste snc
    CF: 01093240297
CIG: ZC6213E7EC
Oggetto: Impegno di spesa per aggiudicazione definitiva relativa ai servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riparazione autoveicoli comunali da concludere mediante accordi quadro con operatori economici.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 157.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AUTOCARROZZERIA "5 RUOTE" DI STIEVANO MATTIA
    CF: STVMTT90P24H620Q
  • AUTOCARROZZERIA "5 RUOTE" DI STIEVANO MATTIA
    CF: STVMTT90P24H620Q
CIG: Z532CD345C
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett. A) del D.lgs. 50/2016, alla D.S. Service srl di Rovigo per la fornitura di pannelli di protezione in policarbonato trasparente antiurto con finestra per passaggio documenti e piedini di supporto.
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 1210.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
CIG: Z5E24F1CD7
Oggetto: Affidamento alla ditta Dall'Aglio srl di Rovigo per la fornitura di carburante gas metano veicoli parco macchine comunale - periodo 01.01.2020-31.12.2022. Smart CIG:Z5E2AF1CD7.
Importo aggiudicato: € 3666.66
Somme liquidate: € 3094.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
CIG: Z292CE2505
Oggetto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, alla KRATOS spa per la fornitura di n.10 piantane in acciaio con dispenser a fotocellula di gel igienizzante da utilizzare in conseguenza all'emergenza sanitaria Covid-19.
Importo aggiudicato: € 1347.50
Somme liquidate: € 1347.50
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRATOS spa di Coriano Rimini
    CF: 02683390401
  • KRATOS spa di Coriano Rimini
    CF: 02683390401
CIG: Z2C2D0721C
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett. A) del D.LGS. 50/2016, alla ditta LA PERLA snc di Salmaso Stefano & C. di Rovigo della fornitura ed installazione di pneumatici a n.3 veicoli comunali in dotazione al Settore Sicurezza. Anno 2020.
Importo aggiudicato: € 1000.04
Somme liquidate: € 1000.04
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 04-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: Z862D073D1
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett.A) del D.LGS 50/2016, alla ditta TITOLCHIMICA spa di Pontecchio Polesine (RO) per la fornitura di alcool etilico denaturato e gel igienizzante mani da utilizzare in conseguenza all'emergenza sanitaria.
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 875.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITOLCHIMICA spa
    CF: 00748970290
  • TITOLCHIMICA spa
    CF: 00748970290
CIG: Z352D0A785
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett.A) del D.LGS. 50/2016, mediante O.D.A. sul MEPA, per la fornitura di dispenser automatici da parete per erogazione gel igienizzante. Anno 2020.
Importo aggiudicato: € 911.25
Somme liquidate: € 911.25
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPER-INGROS
    CF: FRGDVD45L24E745Y
  • PAPER-INGROS
    CF: FRGDVD45L24E745Y
CIG: ZD92CBDEFF
Oggetto: Sostituzione di n.10 termolaser, forniti dalla EDILKOM di Catania in base alla determinazione dirigenziale n.833/2020, con guanti monouso.
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILKOM di Emanuele Maugeri
    CF: MGRMNL73T23C351C
  • EDILKOM di Emanuele Maugeri
    CF: MGRMNL73T23C351C
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONI ECONOMALI N 1
Importo aggiudicato: € 1484.52
Somme liquidate: € 1484.52
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGIONE VENETO - VENEZIA -
    CF: 80007580279
  • REGIONE VENETO - VENEZIA -
    CF: 80007580279
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONI ECONOMALI - N 13
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuovicalamai srl
    CF: 02068320205
  • Nuovicalamai srl
    CF: 02068320205
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 15
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA RIV. N.10 di TOSINI MARCO
    CF: 01231670298
  • TABACCHERIA RIV. N.10 di TOSINI MARCO
    CF: 01231670298
CIG: Z142D33376
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett. A) del D.LGS. 50/2016, alla EURO HYGIENE srl per fornitura rotoloni di carta.
Importo aggiudicato: € 1416.20
Somme liquidate: € 1416.20
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO HYGIENE srl di Castegnero (VI)
    CF: 02722140247
  • EURO HYGIENE srl di Castegnero (VI)
    CF: 02722140247
CIG: Z3C2D27C1C
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett.A) del D.LGS. 50/2016, alla Ditta Girotto Tende di Girotto Pio di Noventa Padovana (PD) della fornitura del servizio di lavaggio con prodotti igienizzanti e stiro tende interne, in tessuto, sede municip.
Importo aggiudicato: € 2915.00
Somme liquidate: € 2915.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 20-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIROTTO tende di Girotto Pio
    CF: GRTPIO57M18G224S
  • GIROTTO tende di Girotto Pio
    CF: GRTPIO57M18G224S
CIG: Z822D327EE
Oggetto: Affidamento diretto alla srl Scatolificio Bozzato, ex art.36, comma 2, lett. A) del D.LGS. 50/2016, della fornitura di faldoni per esigenze del Settore Urbanistica.
Importo aggiudicato: € 848.49
Somme liquidate: € 848.49
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scatolificio BOZZATO Packaging
    CF: 03486690286
  • Scatolificio BOZZATO Packaging
    CF: 03486690286
CIG: Z942D524BE
Oggetto: Aggiudicazione trattativa diretta n.1318260 sul MEPA, ex art.36, comma 2, lett. A) del codice dei contratti, per la fornitura di 60 taniche da 5 litri di gel igienizzante. Smart CIG: Z942D524BE
Importo aggiudicato: € 1881.60
Somme liquidate: € 1881.60
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLU MAPUL srl
    CF: 03178310755
  • BLU MAPUL srl
    CF: 03178310755
CIG: Z232D7D4F8
Oggetto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. A) del D.LGS. 50/2016, alla ditta ANGELO GOMME di Rovigo della fornitura ed installazione di pneumatici al veicolo comunale FIAT PANDA tg CJ135VJ in dotazione al Settore LL.PP. Anno 2020.
Importo aggiudicato: € 190.59
Somme liquidate: € 190.59
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELO GOMME
    CF: MTTPPL62C11H620Y
  • ANGELO GOMME
    CF: MTTPPL62C11H620Y
CIG: Z962D5F429
Oggetto: Approvazione spesa ed affidamento mediante accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell'art.54 d.lgs. n.50/2016 della fornitura di buoni acquisto di carburanti per autotrazione presso stazioni di servizio nel territorio comunale.
Importo aggiudicato: € 12295.08
Somme liquidate: € 4886.56
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
CIG: Z222DBEFC3
Oggetto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.A) del D.lgs. 50/2016, alla ditta Carrozzeria LA PERLA snc di Salmaso Stefano & C. di Rovigo del servizio di cambio stagionale pneumatici I/E su n.6 veicoli comunali in dotazione al Settore Sicurezza. 2020
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: Z882CB0DE5
Oggetto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.A) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Carrozzeria LA PERLA di Salmaso Stefano & C. snc di Rovigo, del servizio di lavaggio con trattamento sanificante all'ozono di n.9 veicoli comunali in dotazione alla P.L.
Importo aggiudicato: € 1352.46
Somme liquidate: € 344.26
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: Z342DDB1BF
Oggetto: Affidamento diretto ex art.36 comma 2, lett.A) del D.lgs. 50/2016, alla ditta Polesana Gomme di Pegoraro Gianfranco di Rovigo della fornitura ed installazione n.4 pneumatici al veicolo comunale FIAT DUCATO tg RO258059 in dotazione al Teatro Sociale.
Importo aggiudicato: € 278.02
Somme liquidate: € 278.02
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA GOMME DI PEGORARO GIANFRANCO
    CF: PGRGFR68R30H620J
  • POLESANA GOMME DI PEGORARO GIANFRANCO
    CF: PGRGFR68R30H620J
CIG: Z832D7969A
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SRL SOLARIS TENDE, EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.50/2016, DELLA FORNITURA DI n.15 PZ. FRIZIONE DEMOLTIPLICATA PER TENDE INSTALLATE PRESSO SETTORE URBANISTICA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Solaris Tende Srl
    CF: 04689860288
  • Solaris Tende Srl
    CF: 04689860288
CIG: ZE92D8DB2D
Oggetto: Approvazione spesa e affidamento diretto fornitura in tre lotti di materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 3884.20
Somme liquidate: € 3884.20
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cigaina Srl
    CF: 02576260307
  • Cigaina Srl
    CF: 02576260307
CIG: ZA22D8DAAB
Oggetto: Approvazione spesa e affidamento diretto fornitura in tre lotti di materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 1421.11
Somme liquidate: € 1421.11
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAESTRIPIERI SRL
    CF: 03804230104
  • MAESTRIPIERI SRL
    CF: 03804230104
CIG: Z4C2DCDD92
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, alla FIAB SpA per la fornitura di mascherine chirurgiche da utilizzare in conseguenza all'emergenza sanitaria Covid -19. Anno 2020
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiab SpA
    CF: 01835220482
  • Fiab SpA
    CF: 01835220482
CIG: Z892D8D9D0
Oggetto: Approvazione spesa e affidamento diretto fornitura in tre lotti di materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 922.50
Somme liquidate: € 922.50
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 20-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alex Office e Business Srl
    CF: 01688970621
  • Alex Office e Business Srl
    CF: 01688970621
CIG: Z442DC5EE5
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta “Ferrari Forniture Srl” per la fornitura di T shirt da assegnare alle educatrici dei nidi comunali e di vestiario invernale per operatori dello SGO
Importo aggiudicato: € 929.50
Somme liquidate: € 929.50
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARI FORNITURE SRL
    CF: 01253290298
  • FERRARI FORNITURE SRL
    CF: 01253290298
CIG: Z0E2E49045
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett.A) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta ANGELO GOMME di Rovigo della fornitura ed installazione di pneumatici al veicolo comunale FIAT PANDA tg BX350XA in dotazione al Settore LL.PP. Anno 2020
Importo aggiudicato: € 119.28
Somme liquidate: € 119.28
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 12-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELO GOMME
    CF: MTTPPL62C11H620Y
  • ANGELO GOMME
    CF: MTTPPL62C11H620Y
CIG: Z322E62033
Oggetto: Fornitura, mediante Oda n 5711220 sul MePA, del servizio di aggiornamento (dal 01.12.2020 al 30.11.2021) al personale di alcuni Uffici del Comune, offerto dalla s.r.l. Formel mediante collegamento online a due portali.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL Srl
    CF: 01784630814
  • FORMEL Srl
    CF: 01784630814
CIG: ZB22E1EDCA
Oggetto: Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 1391493 sul MePA, ex art.36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, per la fornitura di nr. 40.000 mascherine chirurgiche, marcate CE e di tipo II – Smart Cig: ZB22E1EDCA
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDA SRL
    CF: 04179290756
  • GDA SRL
    CF: 04179290756
CIG: Z442E83B68
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett.A) del D.LGS. 50/2016, alla ditta BREVIGLIERI srl di Rovigo per l'acquisto di n.1 armadio a giorno per ufficio. Anno 2020.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
CIG: Z762E6A057
Oggetto: Fornitura di un distruggi documenti a frammento mediante ODA sul MEPA, ex art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Anno 2020. Smart CIG Z762E6A057
Importo aggiudicato: € 246.83
Somme liquidate: € 246.83
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRL
    CF: 03242680829
  • SRL
    CF: 03242680829
CIG: ZA02E26C52
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 del servizio di facchinaggio, trasloco e movimentazione di arredi e suppellettili presenti nelle scuole e nelle strutture educative scolastiche di competenza del Comune di ROVIGO
Importo aggiudicato: € 2660.00
Somme liquidate: € 2660.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AL.MA. snc
    CF: 01031690298
  • AL.MA. snc
    CF: 01031690298
CIG: ZEC2E26BB3
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 del servizio di facchinaggio, trasloco e movimentazione di arredi e suppellettili presenti nelle scuole e nelle strutture educative scolastiche di competenza del Comune di ROVIGO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 10-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traslochi Rolois s.n.c.
    CF: 01153100290
  • Traslochi Rolois s.n.c.
    CF: 01153100290
CIG: ZEC2E26B3C
Oggetto: Integrazione impegno di spesa per ampliamento - entro i limiti di legge - del servizio di facchinaggio, trasloco e movimentazione di arredi e suppellettili presenti nelle scuole e nelle strutture educative scolastiche di competenza del Comune di ROVI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traslochi Rolois s.n.c.
    CF: 01153100290
  • Traslochi Rolois s.n.c.
    CF: 01153100290
CIG: ZA82EA6DB2
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA "AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA" PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI INCIDENTATI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TARGATI DG317YP E YA977AM, CONTESTUALE ACCER
Importo aggiudicato: € 1029.55
Somme liquidate: € 1029.55
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCARROZZERIA "5 RUOTE" DI STIEVANO MATTIA
    CF: STVMTT90P24H620Q
  • AUTOCARROZZERIA "5 RUOTE" DI STIEVANO MATTIA
    CF: STVMTT90P24H620Q
CIG: Z182EC6515
Oggetto: Affidamento diretto ex art.36 comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta DELTA CAR srl di Occhiobello RO del servizio di verifica annuale piattaforma aerea autocesta installata su autocarro IVECO tg AS434WA, in dotazione al SGO. Anno 2020
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA CAR srl
    CF: 01520240290
  • DELTA CAR srl
    CF: 01520240290
CIG: Z4E2EDA19F
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett. A) del D.lgs. 50/2016, alla ditta BREVIGLIERI srl di Rovigo per l'acquisto di lampade da ufficio, cassettiere e scaffali.
Importo aggiudicato: € 2019.00
Somme liquidate: € 2019.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
CIG: ZEC2EF4B92
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta Cotta Mario snc di Lendinara (RO) per l'acquisto di tendaggio interno ignifugo con relativo montaggio, contestuale smontaggio tendaggio esistente e con manutenzione ai si
Importo aggiudicato: € 2274.00
Somme liquidate: € 2274.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO COTTA di COTTA Giuliano & Enzo snc
    CF: 01102600291
  • MARIO COTTA di COTTA Giuliano & Enzo snc
    CF: 01102600291
CIG: Z0F2EC0292
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, alla Clemente srl per la fornitura di dispenser a fotocellula di gel igienizzante per il Teatro Sociale
Importo aggiudicato: € 1455.00
Somme liquidate: € 1455.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEMENTE SRL
    CF: 05042880723
  • CLEMENTE SRL
    CF: 05042880723
CIG: Z012E4A73D
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016, per la fornitura di prodotti vari per il contenimento dell'emergenza COVID-19 sui luoghi del lavoro. Anno 2020
Importo aggiudicato: € 1175.00
Somme liquidate: € 1175.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 01-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTSAN SRL
    CF: 03429781200
  • CARTSAN SRL
    CF: 03429781200
CIG: Z5B2F0B38A
Oggetto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.A) del D.LGS 50/2016, alla ditta MBM srl di Corbola Rovigo per l'acquisto di n.6 colonnine guida code in acciaio inox. Emergenza sanitaria COVID-19. Anno 2020.
Importo aggiudicato: € 588.00
Somme liquidate: € 588.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.B.M. srl
    CF: 01308380292
  • M.B.M. srl
    CF: 01308380292
CIG: Z262F279EB
Oggetto: Affidamento, mediante l'O.d.A. n. 5841273 sul M.E.P.A., della fornitura di bandiere da esterno.
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DUEFFE SPORT DI FAGGIN FRANCESCA & C.
    CF: 01968140283
  • DUEFFE SPORT DI FAGGIN FRANCESCA & C.
    CF: 01968140283
CIG: Z4B2F0BEEA
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta Ecochimica Srl di Lusia (RO) per la fornitura di gel disinfettante per mani da utilizzare in conseguenza all'emergenza sanitaria Covid -19
Importo aggiudicato: € 2977.54
Somme liquidate: € 2977.54
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOCHIMICA SRL
    CF: 01293720296
  • ECOCHIMICA SRL
    CF: 01293720296
CIG: Z572F51A00
Oggetto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.A) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta F.lli Cecchetti sedie e complementi d'arredo di Cecchetti Claudio & C. snc di Borsea (RO) per l'acquisto di arredi metallici per ufficio. Anno 2020.
Importo aggiudicato: € 2711.00
Somme liquidate: € 2711.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI CECCHETTI CLAUDIO SNC
    CF: 01110230297
  • FRATELLI CECCHETTI CLAUDIO SNC
    CF: 01110230297
CIG: Z2A2F3C85B
Oggetto: Aggiudicazione della procedura negoziata mediante Trattativa Diretta n. 1497185 sul MePA, ex art.36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, per la fornitura di mascherine chirurgiche, Dispositivo Medico marcate CE e di tipo II R. Smart Cig: Z2A2
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 25-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVOC ITALIA SRL
    CF: 11271510965
  • DIVOC ITALIA SRL
    CF: 11271510965
CIG: Z032F4EFC0
Oggetto: Fornitura di n,80 confezioni da 100 guanti monouso in vinile di varie misure mediante ODA sul Mepa, ex art.36, comma 2, Lett.A), del D.Lgs.50/2016.Anno 2020
Importo aggiudicato: € 716.00
Somme liquidate: € 716.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNC
    CF: 02803930235
  • SNC
    CF: 02803930235
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 19
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 21
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 56.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 23
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 24
Importo aggiudicato: € 17.00
Somme liquidate: € 17.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 26
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ARTESTAMPA SAS
    CF: 01344270291
  • TIPOGRAFIA ARTESTAMPA SAS
    CF: 01344270291
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 30
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 12-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCE ROVIGO SRL
    CF: 01470680297
  • RCE ROVIGO SRL
    CF: 01470680297
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 32
Importo aggiudicato: € 20.64
Somme liquidate: € 20.64
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 35
Importo aggiudicato: € 21.31
Somme liquidate: € 21.31
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASOLINE SNC
    CF: 01241730298
  • GASOLINE SNC
    CF: 01241730298
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 37
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 38
Importo aggiudicato: € 409.35
Somme liquidate: € 409.35
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAI - AMMINISTRAZIONE
    CF: 00925091001
  • RAI - AMMINISTRAZIONE
    CF: 00925091001
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 46
Importo aggiudicato: € 51.11
Somme liquidate: € 51.11
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 58
Importo aggiudicato: € 195.20
Somme liquidate: € 195.20
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 17-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLINELLO ROMEO PORTE BLINDATE
    CF: BLLRMO52R07H620Z
  • BELLINELLO ROMEO PORTE BLINDATE
    CF: BLLRMO52R07H620Z
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 61
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autocam snc di Caniato e Chiarion
    CF: 00354760290
  • Autocam snc di Caniato e Chiarion
    CF: 00354760290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 68
Importo aggiudicato: € 54.90
Somme liquidate: € 54.90
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leroy Italia SRL
    CF: 05602710963
  • Leroy Italia SRL
    CF: 05602710963
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 71
Importo aggiudicato: € 2.07
Somme liquidate: € 2.07
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 73
Importo aggiudicato: € 19.59
Somme liquidate: € 19.59
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
    CF: 07516911000
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 74
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SERVIZI BUFFETTI
    CF: 00885200295
  • CENTRO SERVIZI BUFFETTI
    CF: 00885200295
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 76
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICLI BRAGGION DI BRAGGION GIANNI
    CF: 01151050299
  • CICLI BRAGGION DI BRAGGION GIANNI
    CF: 01151050299
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 82
Importo aggiudicato: € 58.80
Somme liquidate: € 58.80
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOATO SNC DI MORENO E MONICA
    CF: 01208410298
  • LOATO SNC DI MORENO E MONICA
    CF: 01208410298
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 83
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 84
Importo aggiudicato: € 16.50
Somme liquidate: € 16.50
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSELUNGA SPA
    CF: 04916380159
  • ESSELUNGA SPA
    CF: 04916380159
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 85
Importo aggiudicato: € 22.80
Somme liquidate: € 22.80
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuovicalamai srl
    CF: 02068320205
  • Nuovicalamai srl
    CF: 02068320205
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 88
Importo aggiudicato: € 834.78
Somme liquidate: € 834.78
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGIONE VENETO - VENEZIA -
    CF: 80007580279
  • REGIONE VENETO - VENEZIA -
    CF: 80007580279
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 89
Importo aggiudicato: € 15.20
Somme liquidate: € 15.20
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 90
Importo aggiudicato: € 12.90
Somme liquidate: € 12.90
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 03-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 91
Importo aggiudicato: € 8.30
Somme liquidate: € 8.30
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 03-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE COMMERCIALI SRL
    CF: 00950560292
  • INIZIATIVE COMMERCIALI SRL
    CF: 00950560292
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 92
Importo aggiudicato: € 14.40
Somme liquidate: € 14.40
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 03-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 93
Importo aggiudicato: € 13.26
Somme liquidate: € 13.26
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 03-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 94
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 95
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 96
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA ARTIGIANA CANIATO LINO DI CANIATO MICHELE
    CF: CNTMHL75S05H620O
  • LEGATORIA ARTIGIANA CANIATO LINO DI CANIATO MICHELE
    CF: CNTMHL75S05H620O
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 97
Importo aggiudicato: € 34.61
Somme liquidate: € 34.61
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGIONE VENETO - VENEZIA -
    CF: 80007580279
  • REGIONE VENETO - VENEZIA -
    CF: 80007580279
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 98
Importo aggiudicato: € 5.88
Somme liquidate: € 5.88
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE 99
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE 100
Importo aggiudicato: € 76.50
Somme liquidate: € 76.50
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 101
Importo aggiudicato: € 5.88
Somme liquidate: € 5.88
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 102
Importo aggiudicato: € 20.31
Somme liquidate: € 20.31
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP Alleanza 3.0 Soc. Coop.
    CF: 03503411203
  • COOP Alleanza 3.0 Soc. Coop.
    CF: 03503411203
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 104
Importo aggiudicato: € 29.80
Somme liquidate: € 29.80
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 105
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 106
Importo aggiudicato: € 95.90
Somme liquidate: € 95.90
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 107
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PRIMAVERA SAS di FERRARI FRANCO & C.
    CF: 00771590296
  • CENTRO PRIMAVERA SAS di FERRARI FRANCO & C.
    CF: 00771590296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 109
Importo aggiudicato: € 25.82
Somme liquidate: € 25.82
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 111
Importo aggiudicato: € 3.61
Somme liquidate: € 3.61
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
    CF: 07516911000
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 112
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PRIMAVERA SAS di FERRARI FRANCO & C.
    CF: 00771590296
  • CENTRO PRIMAVERA SAS di FERRARI FRANCO & C.
    CF: 00771590296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 113
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA ROSSI DIEGO
    CF: RSSDGI72L21H620K
  • TABACCHERIA ROSSI DIEGO
    CF: RSSDGI72L21H620K
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 114
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 56.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 115
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 116
Importo aggiudicato: € 14.90
Somme liquidate: € 14.90
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIGOTA' GOTTARDO SPA
    CF: 02466210289
  • TIGOTA' GOTTARDO SPA
    CF: 02466210289
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 117
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PRIMAVERA SAS di FERRARI FRANCO & C.
    CF: 00771590296
  • CENTRO PRIMAVERA SAS di FERRARI FRANCO & C.
    CF: 00771590296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 119
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 121
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 122
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLINI LAB SRL
    CF: 01857820284
  • CLINI LAB SRL
    CF: 01857820284
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 124
Importo aggiudicato: € 153.60
Somme liquidate: € 153.60
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHINAGLIA PAPER - BAGS di Chinaglia Flaore & C. snc
    CF: 01342680293
  • CHINAGLIA PAPER - BAGS di Chinaglia Flaore & C. snc
    CF: 01342680293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 126
Importo aggiudicato: € 153.60
Somme liquidate: € 153.60
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHINAGLIA PAPER - BAGS di Chinaglia Flaore & C. snc
    CF: 01342680293
  • CHINAGLIA PAPER - BAGS di Chinaglia Flaore & C. snc
    CF: 01342680293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 127
Importo aggiudicato: € 187.39
Somme liquidate: € 187.39
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHINAGLIA PAPER - BAGS di Chinaglia Flaore & C. snc
    CF: 01342680293
  • CHINAGLIA PAPER - BAGS di Chinaglia Flaore & C. snc
    CF: 01342680293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 128
Importo aggiudicato: € 57.50
Somme liquidate: € 57.50
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PRIMAVERA SAS di FERRARI FRANCO & C.
    CF: 00771590296
  • CENTRO PRIMAVERA SAS di FERRARI FRANCO & C.
    CF: 00771590296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 130
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLINI LAB SRL
    CF: 01857820284
  • CLINI LAB SRL
    CF: 01857820284
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 131
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLINI LAB SRL
    CF: 01857820284
  • CLINI LAB SRL
    CF: 01857820284
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 132
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLINI LAB SRL
    CF: 01857820284
  • CLINI LAB SRL
    CF: 01857820284
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 133
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 135
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLINI LAB SRL
    CF: 01857820284
  • CLINI LAB SRL
    CF: 01857820284
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 137
Importo aggiudicato: € 90.91
Somme liquidate: € 90.91
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 06-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANGOLO DEL FIORE DI ANGELO BERTUCCIO
    CF: BRTNGL60D17H620F
  • L'ANGOLO DEL FIORE DI ANGELO BERTUCCIO
    CF: BRTNGL60D17H620F
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 141
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 06-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 142
Importo aggiudicato: € 10.60
Somme liquidate: € 10.60
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 144
Importo aggiudicato: € 21.56
Somme liquidate: € 21.56
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
    CF: 07516911000
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE 146
Importo aggiudicato: € 2.07
Somme liquidate: € 2.07
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
CIG: ZA02F915C1
Oggetto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.A) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta ANGELO GOMME di Ometto Pierpaolo, di Rovigo del servizio di cambio stagionale pneumatici veicoli comunali e della fornitura di pneumatici da neve Pirelli su n.4 veicoli c.
Importo aggiudicato: € 1311.60
Somme liquidate: € 1311.60
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELO GOMME
    CF: MTTPPL62C11H620Y
  • ANGELO GOMME
    CF: MTTPPL62C11H620Y
CIG: Z0C2F17DCB
Oggetto: Aggiudicazione trattativa diretta sul MEPA, ex art.36, comma 2, lett.A) del codice dei contratti, per la fornitura di n.80 sedute da assegnare ai vari Uffici dell'Ente - smart CIG Z0C2F17DCB
Importo aggiudicato: € 9345.00
Somme liquidate: € 9345.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARREDIVERSO srl
    CF: 04380160285
  • ARREDIVERSO srl
    CF: 04380160285
CIG: ZDF2F9A14B
Oggetto: Acquisto, mediante l'O.d.A. n.5926624 sul M.E.P.A., abbonamento triennale online denominato “Sistema P.A. Area Tributi ”
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
CIG: ZB52F99CD6
Oggetto: Acquisto, mediante Oda sul MePA, di abbonamenti online concernente leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina, per Settori vari dell'Ente. Anno 2021
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: Z762F99A90
Oggetto: Acquisto, mediante Oda sul MePA, di abbonamenti online concernente leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina, per Settori vari dell'Ente. Anno 2021
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
CIG: ZBF2F99D92
Oggetto: Acquisto, mediante Oda sul MePA, di abbonamenti online concernente leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina, per Settori vari dell'Ente. Anno 2021
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafiche E Gaspari
    CF: 00089070403
  • Grafiche E Gaspari
    CF: 00089070403
CIG: Z362F9A1D3
Oggetto: Acquisto, mediante l'O.d.A. n.5927848 sul M.E.P.A., abbonamento triennale online denominato Ufficio Commercio incluso servizio quesiti”
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z802F9A229
Oggetto: Affidamento diretto - ex art.36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - per l'abbonamento a rivista specializzata in forma cartacea, concernente leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina, per la Sezione Pubblica Illuminazione del Settore OO.PP..
Importo aggiudicato: € 85.50
Somme liquidate: € 85.50
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TNE SRL
    CF: 01282770187
  • TNE SRL
    CF: 01282770187
CIG: Z8D2FB7D45
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2 lett.A) D.Lgs. 50/2016, alla ditta Autocarrozzeria 5 ruote per riparazione alla carrozzeria del veicolo comunale incidentato in dotazione al Settore Sicurezza: DACIA SANDERO tg YA163AN. Anno 2020.
Importo aggiudicato: € 426.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCARROZZERIA "5 RUOTE" DI STIEVANO MATTIA
    CF: STVMTT90P24H620Q
  • AUTOCARROZZERIA "5 RUOTE" DI STIEVANO MATTIA
    CF: STVMTT90P24H620Q
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 148
Importo aggiudicato: € 44.89
Somme liquidate: € 44.89
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 150
Importo aggiudicato: € 47.51
Somme liquidate: € 47.51
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 151
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 152
Importo aggiudicato: € 38.95
Somme liquidate: € 38.95
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 153
Importo aggiudicato: € 73.90
Somme liquidate: € 73.90
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVO CENTRO PRIMAVERA S.N.C.
    CF: 00874290299
  • NUOVO CENTRO PRIMAVERA S.N.C.
    CF: 00874290299
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 154
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLINI LAB SRL
    CF: 01857820284
  • CLINI LAB SRL
    CF: 01857820284
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 155
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLINI LAB SRL
    CF: 01857820284
  • CLINI LAB SRL
    CF: 01857820284
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 156
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICLI BRAGGION DI BRAGGION GIANNI
    CF: 01151050299
  • CICLI BRAGGION DI BRAGGION GIANNI
    CF: 01151050299
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 158
Importo aggiudicato: € 20.49
Somme liquidate: € 20.49
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RODIGINA EXPRES SRL
    CF: 00848460291
  • RODIGINA EXPRES SRL
    CF: 00848460291
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 159
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLINI LAB SRL
    CF: 01857820284
  • CLINI LAB SRL
    CF: 01857820284
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 161
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 163
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 164
Importo aggiudicato: € 1049.87
Somme liquidate: € 1049.87
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGIONE VENETO - VENEZIA -
    CF: 80007580279
  • REGIONE VENETO - VENEZIA -
    CF: 80007580279
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 165
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEGATORIA ARTIGIANA CANIATO LINO DI CANIATO MICHELE
    CF: CNTMHL75S05H620O
  • LEGATORIA ARTIGIANA CANIATO LINO DI CANIATO MICHELE
    CF: CNTMHL75S05H620O
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 166
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA RIV. N.10 di TOSINI MARCO
    CF: 01231670298
  • TABACCHERIA RIV. N.10 di TOSINI MARCO
    CF: 01231670298
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALEM N 168
Importo aggiudicato: € 19.35
Somme liquidate: € 19.35
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIDL ITALIA SRL
    CF: 02275030233
  • LIDL ITALIA SRL
    CF: 02275030233
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 169
Importo aggiudicato: € 19.00
Somme liquidate: € 19.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 01-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BOTTEGA DELL'ACQUASNC
    CF: 00970310298
  • LA BOTTEGA DELL'ACQUASNC
    CF: 00970310298
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 171
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 01-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP Alleanza 3.0 Soc. Coop.
    CF: 03503411203
  • COOP Alleanza 3.0 Soc. Coop.
    CF: 03503411203
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 172
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 01-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PRIMAVERA SAS di FERRARI FRANCO & C.
    CF: 00771590296
  • CENTRO PRIMAVERA SAS di FERRARI FRANCO & C.
    CF: 00771590296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 173
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 74.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 01-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA UBIK
    CF: 01570470292
  • LIBRERIA UBIK
    CF: 01570470292
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 178
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITOLCHIMICA spa
    CF: 00748970290
  • TITOLCHIMICA spa
    CF: 00748970290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 179
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Ghigli materiale elettrico
    CF: 00196950299
  • Ghigli materiale elettrico
    CF: 00196950299
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 183
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 185
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 186
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 42.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 187
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA RIV. N.10 di TOSINI MARCO
    CF: 01231670298
  • TABACCHERIA RIV. N.10 di TOSINI MARCO
    CF: 01231670298
CIG: ZBF2F99B9C
Oggetto: Affidamento diretto - ex art.36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - della fornitura in abbonamento di quotidiani, riviste specializzate in forma cartacea e servizi online, concernenti leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina. Anno 2021
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIURICONSULT SRL
    CF: 05247730822
  • GIURICONSULT SRL
    CF: 05247730822
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 188
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICA TABACCHERIA SNC
    CF: 01426560296
  • ANTICA TABACCHERIA SNC
    CF: 01426560296
CIG: ZF72F9A2DC
Oggetto: Affidamento diretto - ex art.36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - della fornitura in abbonamento di quotidiani, riviste specializzate in forma cartacea e servizi online, concernenti leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina. Anno 2021
Importo aggiudicato: € 254.00
Somme liquidate: € 254.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 05-02-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL SOLE 24 S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 189
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euroricambi Rovigo
    CF: 01190710291
  • Euroricambi Rovigo
    CF: 01190710291
CIG: Z832F99B20
Oggetto: Affidamento diretto - ex art.36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - della fornitura in abbonamento di quotidiani, riviste specializzate in forma cartacea e servizi online, concernenti leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina, Anno 2021
Importo aggiudicato: € 211.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PUBLIKA S.R.L
    CF: 02213820208
  • PUBLIKA S.R.L
    CF: 02213820208
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 191
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: Z0F2F99C37
Oggetto: Affidamento diretto - ex art.36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - della fornitura in abbonamento di quotidiani, riviste specializzate in forma cartacea e servizi online, concernenti leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina, Anno 2021
Importo aggiudicato: € 480.77
Somme liquidate: € 480.77
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 04-02-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDITORIALE LA VOCE SOC. COOPERATIVA
    CF: 01463600294
  • EDITORIALE LA VOCE SOC. COOPERATIVA
    CF: 01463600294
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 193
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 194
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghigli materiale elettrico
    CF: 00196950299
  • Ghigli materiale elettrico
    CF: 00196950299
CIG: ZAD2F99F95
Oggetto: Affidamento diretto - ex art.36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - della fornitura in abbonamento di quotidiani, riviste specializzate in forma cartacea e servizi online, concernenti leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina. Anno 2021
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COSMO GIURIDICO VENETO
    CF: 03775960242
  • COSMO GIURIDICO VENETO
    CF: 03775960242
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 195
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
CIG: Z992FB76B3
Oggetto: Affidamento diretto - ex art.36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - della fornitura in abbonamento di quotidiani, riviste specializzate in forma cartacea e servizi online, concernenti leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina. Anno 2021
Importo aggiudicato: € 486.81
Somme liquidate: € 486.81
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL SOLE 24 S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 196
Importo aggiudicato: € 3.50
Somme liquidate: € 3.50
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA RIV. N.10 di TOSINI MARCO
    CF: 01231670298
  • TABACCHERIA RIV. N.10 di TOSINI MARCO
    CF: 01231670298
CIG: ZBF2FB7723
Oggetto: Affidamento diretto - ex art.36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - della fornitura in abbonamento di quotidiani, riviste specializzate in forma cartacea e servizi online, concernenti leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina. Anno 2021
Importo aggiudicato: € 322.39
Somme liquidate: € 322.29
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL SOLE 24 S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 197
Importo aggiudicato: € 47.00
Somme liquidate: € 47.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ELIOCOPY C'ARTE SNC DI GUARNIERI GIANCARLO
    CF: 00349040295
  • ELIOCOPY C'ARTE SNC DI GUARNIERI GIANCARLO
    CF: 00349040295
CIG: ZD02F9A031
Oggetto: Affidamento diretto - ex art.36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - della fornitura in abbonamento di quotidiani, riviste specializzate in forma cartacea e servizi online, concernenti leggi, banche dati di giurisprudenza e dottrina. Anno 2021
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Cel Network
    CF: 01913760680
  • Cel Network
    CF: 01913760680
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 198
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghigli materiale elettrico
    CF: 00196950299
  • Ghigli materiale elettrico
    CF: 00196950299
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 200
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 201
Importo aggiudicato: € 71.20
Somme liquidate: € 71.20
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALIN 95 di malin L.
    CF: 00131040297
  • MALIN 95 di malin L.
    CF: 00131040297
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 202
Importo aggiudicato: € 12.50
Somme liquidate: € 12.50
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 204
Importo aggiudicato: € 32.79
Somme liquidate: € 32.79
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 205
Importo aggiudicato: € 472.00
Somme liquidate: € 472.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLINI LAB SRL
    CF: 01857820284
  • CLINI LAB SRL
    CF: 01857820284
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 206
Importo aggiudicato: € 61.90
Somme liquidate: € 61.90
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGIONE VENETO - VENEZIA -
    CF: 80007580279
  • REGIONE VENETO - VENEZIA -
    CF: 80007580279
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 208
Importo aggiudicato: € 3.61
Somme liquidate: € 3.61
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
    CF: 07516911000
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 210
Importo aggiudicato: € 2.07
Somme liquidate: € 2.07
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 211
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghigli materiale elettrico
    CF: 00196950299
  • Ghigli materiale elettrico
    CF: 00196950299
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 212
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 29-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 217
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 03-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA UBIK
    CF: 01570470292
  • LIBRERIA UBIK
    CF: 01570470292
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 220
Importo aggiudicato: € 43.20
Somme liquidate: € 43.20
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 07-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 218
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 221
Importo aggiudicato: € 43.83
Somme liquidate: € 43.83
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 222
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASOLINE SNC
    CF: 01241730298
  • GASOLINE SNC
    CF: 01241730298
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 223
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 225
Importo aggiudicato: € 10.50
Somme liquidate: € 10.50
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE COMMERCIALI SRL
    CF: 00950560292
  • INIZIATIVE COMMERCIALI SRL
    CF: 00950560292
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 227
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 233
Importo aggiudicato: € 44.23
Somme liquidate: € 44.23
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 10-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 235
Importo aggiudicato: € 3.77
Somme liquidate: € 3.77
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
    CF: 07516911000
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 237
Importo aggiudicato: € 2.07
Somme liquidate: € 2.07
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 238
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E
    CF: 80005430295
  • MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E
    CF: 80005430295
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 239
Importo aggiudicato: € 55.60
Somme liquidate: € 55.60
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 241
Importo aggiudicato: € 20.90
Somme liquidate: € 20.90
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMAZON EU S.A.R.L. SUCCURSALE ITALIANA
    CF:
  • AMAZON EU S.A.R.L. SUCCURSALE ITALIANA
    CF:
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 242
Importo aggiudicato: € 19.00
Somme liquidate: € 19.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BOTTEGA DELL'ACQUASNC
    CF: 00970310298
  • LA BOTTEGA DELL'ACQUASNC
    CF: 00970310298
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 243
Importo aggiudicato: € 3.30
Somme liquidate: € 3.30
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 16-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 250
Importo aggiudicato: € 7.00
Somme liquidate: € 7.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 21-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ottorino Gomma
    CF: 00053910295
  • Ottorino Gomma
    CF: 00053910295
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 251
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 27-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ottorino Gomma
    CF: 00053910295
  • Ottorino Gomma
    CF: 00053910295
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 252
Importo aggiudicato: € 43.50
Somme liquidate: € 43.50
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 28-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 253
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA UBIK
    CF: 01570470292
  • LIBRERIA UBIK
    CF: 01570470292
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 255
Importo aggiudicato: € 195.45
Somme liquidate: € 195.45
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANGOLO DEL FIORE DI ANGELO BERTUCCIO
    CF: BRTNGL60D17H620F
  • L'ANGOLO DEL FIORE DI ANGELO BERTUCCIO
    CF: BRTNGL60D17H620F
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 256
Importo aggiudicato: € 51.50
Somme liquidate: € 51.50
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ottorino Gomma
    CF: 00053910295
  • Ottorino Gomma
    CF: 00053910295
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 258
Importo aggiudicato: € 67.50
Somme liquidate: € 67.50
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 261
Importo aggiudicato: € 97.86
Somme liquidate: € 97.86
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMAZON EU S.A.R.L. SUCCURSALE ITALIANA
    CF:
  • AMAZON EU S.A.R.L. SUCCURSALE ITALIANA
    CF:
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 260
Importo aggiudicato: € 12.30
Somme liquidate: € 12.30
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 262
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 03-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Braccio di Ferramenta
    CF: 00320270291
  • Braccio di Ferramenta
    CF: 00320270291
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 263
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 03-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuovicalamai srl
    CF: 02068320205
  • Nuovicalamai srl
    CF: 02068320205
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 266
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 05-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Societa' Cooperativa Bilanciai Campogalliano (Mo)
    CF: 00162700363
  • Societa' Cooperativa Bilanciai Campogalliano (Mo)
    CF: 00162700363
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 267
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 05-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Braccio di Ferramenta
    CF: 00320270291
  • Braccio di Ferramenta
    CF: 00320270291
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 269
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARI FORNITURE SRL
    CF: 01253290298
  • FERRARI FORNITURE SRL
    CF: 01253290298
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 270
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 272
Importo aggiudicato: € 12.30
Somme liquidate: € 12.30
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 274
Importo aggiudicato: € 12.30
Somme liquidate: € 12.30
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 275
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 276
Importo aggiudicato: € 1.90
Somme liquidate: € 1.90
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO OK il fai da te
    CF: 01378340291
  • BRICO OK il fai da te
    CF: 01378340291
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 278
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 81.97
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 279
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA UBIK
    CF: 01570470292
  • LIBRERIA UBIK
    CF: 01570470292
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 280
Importo aggiudicato: € 12.50
Somme liquidate: € 12.50
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 281
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 282
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP Alleanza 3.0 Soc. Coop.
    CF: 03503411203
  • COOP Alleanza 3.0 Soc. Coop.
    CF: 03503411203
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 283
Importo aggiudicato: € 22.90
Somme liquidate: € 22.90
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA
    CF: 02416840235
  • EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA
    CF: 02416840235
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 284
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 286
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al 25-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.V. SPA
    CF: 03277970244
  • B.T.V. SPA
    CF: 03277970244
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 288
Importo aggiudicato: € 63.11
Somme liquidate: € 63.11
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 27-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASOLINE SNC
    CF: 01241730298
  • GASOLINE SNC
    CF: 01241730298
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 289
Importo aggiudicato: € 41.60
Somme liquidate: € 41.60
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 27-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 290
Importo aggiudicato: € 161.92
Somme liquidate: € 161.92
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGIONE VENETO - VENEZIA -
    CF: 80007580279
  • REGIONE VENETO - VENEZIA -
    CF: 80007580279
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 291
Importo aggiudicato: € 71.90
Somme liquidate: € 71.90
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOATO SNC DI MORENO E MONICA
    CF: 01208410298
  • LOATO SNC DI MORENO E MONICA
    CF: 01208410298
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 294
Importo aggiudicato: € 111.00
Somme liquidate: € 111.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGISLAZIONE TECNICA SRL
    CF: 05383391009
  • LEGISLAZIONE TECNICA SRL
    CF: 05383391009
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 295
Importo aggiudicato: € 42.75
Somme liquidate: € 42.75
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 01-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 299
Importo aggiudicato: € 39.65
Somme liquidate: € 39.65
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 300
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 04-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • lA FENICE COOP. SOC. ONLUS
    CF: 01454210293
  • lA FENICE COOP. SOC. ONLUS
    CF: 01454210293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 301
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 09-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTOEMPORIO DI GIANNI TOSO
    CF: 01103340293
  • FOTOEMPORIO DI GIANNI TOSO
    CF: 01103340293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 302
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 09-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERGARDEN DI PRAVATO FABIO
    CF: 00990920290
  • FERGARDEN DI PRAVATO FABIO
    CF: 00990920290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 303
Importo aggiudicato: € 16.40
Somme liquidate: € 16.40
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 304
Importo aggiudicato: € 159.90
Somme liquidate: € 159.90
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 305
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIDL ITALIA SRL
    CF: 02275030233
  • LIDL ITALIA SRL
    CF: 02275030233
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 306
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 307
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 308
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 310
Importo aggiudicato: € 91.08
Somme liquidate: € 91.08
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 311
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 312
Importo aggiudicato: € 52.50
Somme liquidate: € 52.50
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 313
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER-COLOR DI BENAZZO
    CF: 00299660290
  • FER-COLOR DI BENAZZO
    CF: 00299660290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 314
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVO CENTRO PRIMAVERA S.N.C.
    CF: 00874290299
  • NUOVO CENTRO PRIMAVERA S.N.C.
    CF: 00874290299
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 315
Importo aggiudicato: € 51.60
Somme liquidate: € 51.60
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 316
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 317
Importo aggiudicato: € 68.40
Somme liquidate: € 68.40
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 318
Importo aggiudicato: € 27.50
Somme liquidate: € 27.50
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVO CENTRO PRIMAVERA S.N.C.
    CF: 00874290299
  • NUOVO CENTRO PRIMAVERA S.N.C.
    CF: 00874290299
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 319
Importo aggiudicato: € 6.50
Somme liquidate: € 6.50
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Padovan Guerrino
    CF: 00056220296
  • Padovan Guerrino
    CF: 00056220296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 320
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 322
Importo aggiudicato: € 4.13
Somme liquidate: € 4.13
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 324
Importo aggiudicato: € 5.25
Somme liquidate: € 5.25
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
    CF: 07516911000
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 325
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • lA FENICE COOP. SOC. ONLUS
    CF: 01454210293
  • lA FENICE COOP. SOC. ONLUS
    CF: 01454210293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 326
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE COMMERCIALI SRL
    CF: 00950560292
  • INIZIATIVE COMMERCIALI SRL
    CF: 00950560292
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 327
Importo aggiudicato: € 58.15
Somme liquidate: € 58.15
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA ROVERELLA DI MARINO NICOLA
    CF: 01442450290
  • TABACCHERIA ROVERELLA DI MARINO NICOLA
    CF: 01442450290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 328
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 330
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA UBIK
    CF: 01570470292
  • LIBRERIA UBIK
    CF: 01570470292
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 331
Importo aggiudicato: € 1165.03
Somme liquidate: € 1165.03
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGIONE VENETO - VENEZIA -
    CF: 80007580279
  • REGIONE VENETO - VENEZIA -
    CF: 80007580279
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 333
Importo aggiudicato: € 45.54
Somme liquidate: € 45.54
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 339
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria NICO srls
    CF: 01514550290
  • Carrozzeria NICO srls
    CF: 01514550290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 340
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
CIG: Z192F59389
Oggetto: Aggiudicazione della procedura negoziata mediante Trattativa Diretta n. 1508793 sul MePA, ex art.36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, per la fornitura di materiale di consumo informatico
Importo aggiudicato: € 1379.50
Somme liquidate: € 1379.50
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
CIG: Z042F5F8BF
Oggetto: Aggiudicazione della procedura negoziata mediante Trattativa Diretta n. 1511554 sul MePA, ex art.36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, per la fornitura di cancelleria
Importo aggiudicato: € 446.94
Somme liquidate: € 446.94
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSDOCIMI G.M. SPA
    CF: 00207000282
  • PROSDOCIMI G.M. SPA
    CF: 00207000282
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 341
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 347
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI CECCHETTI CLAUDIO SNC
    CF: 01110230297
  • FRATELLI CECCHETTI CLAUDIO SNC
    CF: 01110230297
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 348
Importo aggiudicato: € 113.00
Somme liquidate: € 113.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuovicalamai srl
    CF: 02068320205
  • Nuovicalamai srl
    CF: 02068320205
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 350
Importo aggiudicato: € 4.50
Somme liquidate: € 4.50
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALIN 95 di malin L.
    CF: 00131040297
  • MALIN 95 di malin L.
    CF: 00131040297
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 352
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 353
Importo aggiudicato: € 23.26
Somme liquidate: € 23.26
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Segantin Simone
    CF: 01437020298
  • Tabaccheria Segantin Simone
    CF: 01437020298
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 355
Importo aggiudicato: € 44.89
Somme liquidate: € 44.89
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
CIG: 839937250B
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA MULTILOTTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ROVIGO. PERIODO 30.11.2020 -30.11.2024 - LOTTO A) POLIZZA KASKO - BALCIA
Importo aggiudicato: € 3686.40
Somme liquidate: € 921.60
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 30-11-2024
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Balcia Insurance SE
    CF:
  • Vittoria Assicurazioni Spa
    CF: 01329510158
  • Balcia Insurance SE
    CF:
CIG: 8399418AFF
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA MULTILOTTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ROVIGO. PERIODO 30.11.2020 -30.11.2024 - LOTTO B) POLIZZA RC PATRIMONIALE - LIC SA
Importo aggiudicato: € 31736.08
Somme liquidate: € 7934.02
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 30-11-2024
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Lloyd's Insurance Company S.A.
    CF: 10548370963
  • Lloyd's Insurance Company S.A.
    CF: 10548370963
CIG: 8399461E7A
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA MULTILOTTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ROVIGO. PERIODO 30.11.2020 -30.11.2024 - LOTTO C) POLIZZA INFORTUNI - UNIPOLSAI
Importo aggiudicato: € 27862.00
Somme liquidate: € 6965.50
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 30-11-2024
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNIPOLSAI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 8399495A8A
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA MULTILOTTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ROVIGO. PERIODO 30.11.2020 -30.11.2024 - LOTTO D) POLIZZA RCA-LIBRO MATRICOLA - UNIPOLSAI
Importo aggiudicato: € 58517.84
Somme liquidate: € 14629.46
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 30-11-2024
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNIPOLSAI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z272DD6E83
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE PERIODO 30.11.2020 - 30.11.2021. - DUAL ITALIA SPA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Dual Italia S.p.a.
    CF: 13199520159
  • Dual Italia S.p.a.
    CF: 13199520159
CIG: 8335511946
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISI IN TRE LOTTI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE - LOTTO 1) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - NOBIS SPA
Importo aggiudicato: € 459660.00
Somme liquidate: € 57457.50
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 30-11-2024
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a.
    CF: 01757980923
  • GENERALI ITALIA S.p.a.
    CF: 00409920584
  • Lloyd's Insurance Company S.A.
    CF: 10548370963
  • Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a.
    CF: 01757980923
CIG: 83355888D1
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISI IN TRE LOTTI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE - LOTTO 2) ALL RISKS PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE - ITAS MUTUA
Importo aggiudicato: € 382602.92
Somme liquidate: € 47825.37
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 30-11-2024
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Itas Mutua
    CF: 00110750221
  • SACE BT S.p.A.
    CF: 08040071006
  • GENERALI ITALIA S.p.a.
    CF: 00409920584
  • UNIPOLSAI SPA
    CF: 00818570012
  • Itas Mutua
    CF: 00110750221
CIG: 671354723F
Oggetto: PROROGA TECNICA DI MESI 4 DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI TUTELA LEGALE IN ESSERE CON AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS D.A.C.
Importo aggiudicato: € 9746.30
Somme liquidate: € 9746.30
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AmTrust International Underwriters Designated Activity Company
    CF: 09477630967
  • AmTrust International Underwriters Designated Activity Company
    CF: 09477630967
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 357
Importo aggiudicato: € 102.46
Somme liquidate: € 102.46
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 13-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Emporio dell'Auto di Cezza Tiziano & C s.n.c
    CF: 01243350293
  • Emporio dell'Auto di Cezza Tiziano & C s.n.c
    CF: 01243350293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 359
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 13-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA RIV. N.10 di TOSINI MARCO
    CF: 01231670298
  • TABACCHERIA RIV. N.10 di TOSINI MARCO
    CF: 01231670298
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 361
Importo aggiudicato: € 21.20
Somme liquidate: € 21.20
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 362
Importo aggiudicato: € 91.50
Somme liquidate: € 91.50
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 363
Importo aggiudicato: € 34.45
Somme liquidate: € 34.45
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tribunale di Rovigo
    CF: 80004310290
  • Tribunale di Rovigo
    CF: 80004310290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 364
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI STATION SERVICE DI LUGATO MAURO
    CF: 01519400293
  • ENI STATION SERVICE DI LUGATO MAURO
    CF: 01519400293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 366
Importo aggiudicato: € 46.80
Somme liquidate: € 46.80
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL BUCATO DI FRANCESCO TUROLLA E C. SAS
    CF: 00217790294
  • CASA DEL BUCATO DI FRANCESCO TUROLLA E C. SAS
    CF: 00217790294
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 368
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ARTESTAMPA SAS
    CF: 01344270291
  • TIPOGRAFIA ARTESTAMPA SAS
    CF: 01344270291
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 369
Importo aggiudicato: € 11.20
Somme liquidate: € 11.20
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER-COLOR DI BENAZZO
    CF: 00299660290
  • FER-COLOR DI BENAZZO
    CF: 00299660290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 370
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER-COLOR DI BENAZZO
    CF: 00299660290
  • FER-COLOR DI BENAZZO
    CF: 00299660290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 371
Importo aggiudicato: € 1.90
Somme liquidate: € 1.90
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRADIGE SNC
    CF: 00942870296
  • FERRADIGE SNC
    CF: 00942870296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 372
Importo aggiudicato: € 2.00
Somme liquidate: € 2.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERGARDEN DI PRAVATO FABIO
    CF: 00990920290
  • FERGARDEN DI PRAVATO FABIO
    CF: 00990920290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 373
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 374
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghigli materiale elettrico
    CF: 00196950299
  • Ghigli materiale elettrico
    CF: 00196950299
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 375
Importo aggiudicato: € 15.18
Somme liquidate: € 15.18
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLABONA PETROLI SAS
    CF: 02640720278
  • VILLABONA PETROLI SAS
    CF: 02640720278
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 376
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERGARDEN DI PRAVATO FABIO
    CF: 00990920290
  • FERGARDEN DI PRAVATO FABIO
    CF: 00990920290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 378
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 27-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FORMICHINA
    CF: 93019510291
  • LA FORMICHINA
    CF: 93019510291
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 380
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 27-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPY PRINT & CO.SRL
    CF: 01446870295
  • TECNOCOPY PRINT & CO.SRL
    CF: 01446870295
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 382
Importo aggiudicato: € 11.89
Somme liquidate: € 11.89
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 383
Importo aggiudicato: € 6.50
Somme liquidate: € 6.50
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALIN 95 di malin L.
    CF: 00131040297
  • MALIN 95 di malin L.
    CF: 00131040297
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 384
Importo aggiudicato: € 2.00
Somme liquidate: € 2.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
  • G.M. TECNOFER DI GHIGNA MASSIMO
    CF: 01259490389
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 385
Importo aggiudicato: € 1.50
Somme liquidate: € 1.50
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA SACCHETTO EDA
    CF: 01117120293
  • FERRAMENTA SACCHETTO EDA
    CF: 01117120293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 386
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER CASA DI MALIN L. & C. S.N.C.
    CF: 00806210290
  • FER CASA DI MALIN L. & C. S.N.C.
    CF: 00806210290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 387
Importo aggiudicato: € 27.93
Somme liquidate: € 27.93
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIDL ITALIA SRL
    CF: 02275030233
  • LIDL ITALIA SRL
    CF: 02275030233
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 388
Importo aggiudicato: € 35.70
Somme liquidate: € 35.70
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGIONE VENETO - VENEZIA -
    CF: 80007580279
  • REGIONE VENETO - VENEZIA -
    CF: 80007580279
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 389
Importo aggiudicato: € 6.60
Somme liquidate: € 6.60
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
CIG: Z5F2F51741
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA DC COMMUNICATION SRL PER FORNITURA DI 20.000 (VENTIMILA) D.P.I. FFP2 DA ASSEGNARE IN PARTICOLARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE E ALLE EDUCATRICI DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI ROVIGO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DC COMMUNICATION SRL
    CF: 02448030227
  • DC COMMUNICATION SRL
    CF: 02448030227
CIG: Z462F532D5
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1505767 SUL MEPA, EX ART 36, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Importo aggiudicato: € 3038.10
Somme liquidate: € 3038.10
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.G. ITALIA SRL
    CF: 04522540964
  • L.G. ITALIA SRL
    CF: 04522540964
CIG: Z7E2EFBA21
Oggetto: AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER LA FORNITURA DI N.15 PIANTANE CON DISPENSER AUTOMATICI DI GEL IGIENIZZANTE PER MANI E CON CORNICE A SCATTO - FORMATO A4 - DA ASSEGNARE A STRUTTURE
Importo aggiudicato: € 2353.60
Somme liquidate: € 2353.60
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRT SPA
    CF: 00487700015
  • PRT SPA
    CF: 00487700015
CIG: Z6D2F756A4
Oggetto: Affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ARGAN COSMETICS Sas di Milano per la fornitura di n.40 taniche da Lt 5 di gel disinfettante per mani P.M.C.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGAN COSMETICS SAS
    CF: 06539360963
  • ARGAN COSMETICS SAS
    CF: 06539360963
CIG: Z632E33686
Oggetto: FORNITURA DI N.1000 MASCHERINE FFP2 MARCATE CE OMOLOGATE EN 149:2001+A1:2009 MEDIANTE ODA SUL MEPA, EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.50/2016. ANNO 2020.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAST BOLZONELLA
    CF: 05160150289
  • CAST BOLZONELLA
    CF: 05160150289
CIG: 6736372607
Oggetto: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI FOTOCOPIATORI OLIVETTI CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - LOTTO 3 PRODUTTIVITA' BASSA". PERIODO 1 SETTEMBRE 2016 - 31 AGOSTO 2020.
Importo aggiudicato: € 9397.44
Somme liquidate: € 9347.47
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: 8298694AEC
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30-LOTTO 4 -DAL 1 SETTEMBRE 2020 AL 31 AGOSTO 2024
Importo aggiudicato: € 6480.00
Somme liquidate: € 528.35
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 31-08-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 390
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 03-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMANIN FABRIZIO E C.
    CF: 00986410298
  • DOMANIN FABRIZIO E C.
    CF: 00986410298
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 392
Importo aggiudicato: € 79.98
Somme liquidate: € 79.98
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unieuro SPA
    CF: 00876320409
  • Unieuro SPA
    CF: 00876320409
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 393
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 83.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 396
Importo aggiudicato: € 199.75
Somme liquidate: € 199.75
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Area Utensili S.r.l.
    CF: 01381290293
  • Area Utensili S.r.l.
    CF: 01381290293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 398
Importo aggiudicato: € 13.80
Somme liquidate: € 13.80
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
  • FARMACIA CENTRALE DI F. E V. ZULIANI
    CF: 01407590296
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 399
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bici di Valentina Casarin
    CF: 01547390292
  • Bici di Valentina Casarin
    CF: 01547390292
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 400
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 12-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE DI SERVIZIO ESSO
    CF: 01442570295
  • STAZIONE DI SERVIZIO ESSO
    CF: 01442570295
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 402
Importo aggiudicato: € 5.60
Somme liquidate: € 5.60
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 12-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 403
Importo aggiudicato: € 24.50
Somme liquidate: € 24.50
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 405
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria NICO srls
    CF: 01514550290
  • Carrozzeria NICO srls
    CF: 01514550290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 407
Importo aggiudicato: € 6.20
Somme liquidate: € 6.20
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 408
Importo aggiudicato: € 11.98
Somme liquidate: € 11.98
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 409
Importo aggiudicato: € 12.01
Somme liquidate: € 12.01
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 411
Importo aggiudicato: € 136.50
Somme liquidate: € 136.50
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuovicalamai srl
    CF: 02068320205
  • Nuovicalamai srl
    CF: 02068320205
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 412
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 14.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 413
Importo aggiudicato: € 15.40
Somme liquidate: € 15.40
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOCOPY C'ARTE SNC DI GUARNIERI GIANCARLO
    CF: 00349040295
  • ELIOCOPY C'ARTE SNC DI GUARNIERI GIANCARLO
    CF: 00349040295
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 414
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 119.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO OK il fai da te
    CF: 01378340291
  • BRICO OK il fai da te
    CF: 01378340291
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 415
Importo aggiudicato: € 70.50
Somme liquidate: € 70.50
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Merola Elettroforniture di Merola Valentina & C. S.a.s.
    CF: 01310260292
  • Merola Elettroforniture di Merola Valentina & C. S.a.s.
    CF: 01310260292
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 417
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA RIV. N.10 di TOSINI MARCO
    CF: 01231670298
  • TABACCHERIA RIV. N.10 di TOSINI MARCO
    CF: 01231670298
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 419
Importo aggiudicato: € 2.07
Somme liquidate: € 2.07
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.p.A.
    CF: 09771701001
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 421
Importo aggiudicato: € 9.67
Somme liquidate: € 9.67
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
    CF: 07516911000
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 423
Importo aggiudicato: € 12.30
Somme liquidate: € 12.30
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA GOMME DI PEGORARO GIANFRANCO
    CF: PGRGFR68R30H620J
  • POLESANA GOMME DI PEGORARO GIANFRANCO
    CF: PGRGFR68R30H620J
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 425
Importo aggiudicato: € 12.30
Somme liquidate: € 12.30
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA GOMME DI PEGORARO GIANFRANCO
    CF: PGRGFR68R30H620J
  • POLESANA GOMME DI PEGORARO GIANFRANCO
    CF: PGRGFR68R30H620J
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 426
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERGARDEN DI PRAVATO FABIO
    CF: 00990920290
  • FERGARDEN DI PRAVATO FABIO
    CF: 00990920290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 427
Importo aggiudicato: € 198.30
Somme liquidate: € 198.30
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Interspar Aspiag srl
    CF: 00882800212
  • Interspar Aspiag srl
    CF: 00882800212
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 428
Importo aggiudicato: € 6.45
Somme liquidate: € 6.45
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIDL ITALIA SRL
    CF: 02275030233
  • LIDL ITALIA SRL
    CF: 02275030233
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 429
Importo aggiudicato: € 6.45
Somme liquidate: € 6.45
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA
    CF: 02416840235
  • EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA
    CF: 02416840235
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 430
Importo aggiudicato: € 129.00
Somme liquidate: € 129.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA
    CF: 02416840235
  • EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA
    CF: 02416840235
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 431
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA ROVERELLA DI MARINO NICOLA
    CF: 01442450290
  • TABACCHERIA ROVERELLA DI MARINO NICOLA
    CF: 01442450290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 432
Importo aggiudicato: € 30.12
Somme liquidate: € 30.12
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHOPPY SRL
    CF: 04318300276
  • SHOPPY SRL
    CF: 04318300276
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 433
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 434
Importo aggiudicato: € 19.95
Somme liquidate: € 19.95
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIHAO F&H GROUP SRL
    CF: 03865050987
  • NIHAO F&H GROUP SRL
    CF: 03865050987
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 435
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOCOPY C'ARTE SNC DI GUARNIERI GIANCARLO
    CF: 00349040295
  • ELIOCOPY C'ARTE SNC DI GUARNIERI GIANCARLO
    CF: 00349040295
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 436
Importo aggiudicato: € 55.71
Somme liquidate: € 55.71
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tribunale di Rovigo
    CF: 80004310290
  • Tribunale di Rovigo
    CF: 80004310290
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 438
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 439
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI CECCHETTI CLAUDIO SNC
    CF: 01110230297
  • FRATELLI CECCHETTI CLAUDIO SNC
    CF: 01110230297
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 440
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA RIV. N.10 di TOSINI MARCO
    CF: 01231670298
  • TABACCHERIA RIV. N.10 di TOSINI MARCO
    CF: 01231670298
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 441
Importo aggiudicato: € 7.00
Somme liquidate: € 7.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
  • CARTOLIBRERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO
    CF: 01355540293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 442
Importo aggiudicato: € 19.60
Somme liquidate: € 19.60
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA TRE MORI DI CHIARATO ROBERTA
    CF: 01306610294
  • FARMACIA TRE MORI DI CHIARATO ROBERTA
    CF: 01306610294
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 443
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIO PRAVATO
    CF: PRVFBA67R06H620B
  • FABIO PRAVATO
    CF: PRVFBA67R06H620B
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 445
Importo aggiudicato: € 35.26
Somme liquidate: € 35.26
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIO PRAVATO
    CF: PRVFBA67R06H620B
  • FABIO PRAVATO
    CF: PRVFBA67R06H620B
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 447
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGATO MARCELLINO
    CF: FRGMCL61A24H620W
  • FRIGATO MARCELLINO
    CF: FRGMCL61A24H620W
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE 448
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 450
Importo aggiudicato: € 114.99
Somme liquidate: € 114.99
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ElettroMerola Points srls
    CF: 01511440297
  • ElettroMerola Points srls
    CF: 01511440297
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 452
Importo aggiudicato: € 30.33
Somme liquidate: € 30.33
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASOLINE SNC
    CF: 01241730298
  • GASOLINE SNC
    CF: 01241730298
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 454
Importo aggiudicato: € 102.46
Somme liquidate: € 102.46
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Emporio dell'Auto di Cezza Tiziano & C s.n.c
    CF: 01243350293
  • Emporio dell'Auto di Cezza Tiziano & C s.n.c
    CF: 01243350293
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 456
Importo aggiudicato: € 36.90
Somme liquidate: € 36.90
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
CIG: 0000000000
Oggetto: BUONO ECONOMALE N 458
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
  • D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MUNERATO DAVIDE
    CF: 00970990297
CIG: ZBC2EC0BF1
Oggetto: Affidamento diretto alla D.S. Service srl di Rovigo, ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, la fornitura di pannelli in plexiglass da installare sulle postazioni di lavoro degli uffici del Settore Risorse Finanziarie e Umane. Emergenza sani
Importo aggiudicato: € 4915.00
Somme liquidate: € 4915.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
CIG: Z4D13EFB7C
Oggetto: impegno di spesa per fornitura corone d'alloro per cerimonie commemorative anno 2015
Importo aggiudicato: € 363.64
Somme liquidate: € 362.81
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 04-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANGOLO DEL FIORE DI ANGELO BERTUCCIO
    CF: BRTNGL60D17H620F
  • L'ANGOLO DEL FIORE DI ANGELO BERTUCCIO
    CF: BRTNGL60D17H620F
CIG: ZE81E1C7E3
Oggetto: FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CERIMONIE COMMEMORATIVE PUBBLICHE ANNO 2017-AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE81E1C7E3
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 408.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2017 al 04-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Frezzato Silvia
    CF: FRZSLV75P59H620Q
  • L'ANGOLO DEL FIORE DI ANGELO BERTUCCIO
    CF: BRTNGL60D17H620F
  • l'antica fioreria di denis
    CF: 01297330290
  • L'ANGOLO DEL FIORE DI ANGELO BERTUCCIO
    CF: BRTNGL60D17H620F
CIG: Z95228B077
Oggetto: Fornitura corone di alloro per cerimonie commemorative pubbliche anno 2018 – Affidamento servizio ed impegno di spesa - CIG: Z95228B077
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 408.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2018 al 04-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Frida's Italian Flower Stores
    CF: 02875831204
  • BOVO MARIO - FLORICULTURA
    CF: 00843190299
  • L'ANGOLO DEL FIORE DI ANGELO BERTUCCIO
    CF: BRTNGL60D17H620F
  • L'ANGOLO DEL FIORE DI ANGELO BERTUCCIO
    CF: BRTNGL60D17H620F
CIG: ZC82F107D3
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 LETT. a) d.lGS. 50/2016 - ALLA D.S. SERVICE SRL DI ROVIGO-DELLA FORNITURA DI PROTEZIONI IN PLEXIGLASS DA INSTALLARE NELLE POSTAZIONI DI LAVORO DELL'UFFICIO GABINETTO/SEGRETERIA DEL SINDACO. EMERGENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
CIG: Z5D2CF8160
Oggetto: Fornitura corone di alloro per cerimonie commemorative pubbliche anno 2020 - affidamento servizio ed impegno di spesa - CIG: Z5D2CF8160
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • L'angolo del fiore
    CF: 00751740291
  • Frida's Italian Flower Stores
    CF: 02875831204
  • l'antica fioreria di denis
    CF: 01297330290
  • L'angolo del fiore
    CF: 00751740291
CIG: ZEA1A3A066
Oggetto: servizio riparazione lavatrice in uso presso asilo nido buonarroti
Importo aggiudicato: € 204.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.P.T. s.n.c. di Baiocato Pietro e Diego
    CF: 00724550298
  • B.P.T. s.n.c. di Baiocato Pietro e Diego
    CF: 00724550298
CIG: 74134268A9
Oggetto: servizio di refezione scolastica per gli asili nido comunali, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado - periodo 01/09/2018 - 31/08/2021 -
Importo aggiudicato: € 2111083.18
Somme liquidate: € 1182107.33
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Serenissima s.p.a.
    CF: 01617950249
  • Serenissima s.p.a.
    CF: 01617950249
CIG: Z5629BC547
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI A.E. 2019 / 2020
Importo aggiudicato: € 1846.29
Somme liquidate: € 1846.29
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 14-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PRIMAVERA SAS di FERRARI FRANCO & C.
    CF: 00771590296
  • CENTRO PRIMAVERA SAS di FERRARI FRANCO & C.
    CF: 00771590296
CIG: 758252840D
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE DALL'1/1/2019 AL 30/6/2021
Importo aggiudicato: € 1754000.00
Somme liquidate: € 809538.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Cooperativa dei Servizi Sociali Rovigo - CSSR
    CF: 00560430290
  • Cooperativa dei Servizi Sociali Rovigo - CSSR
    CF: 00560430290
CIG: 783708357B
Oggetto: SERVIZIO ESTIVO NIDI, AUSILIARIO PER TUTTI I NIDI COMUNALI, EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE VIA BRAMANTE, NIDO INTEGRATO SANT'ANTONIO E NIDO INTEGRATO DI BUSO - PERIODO 1.09.2019/31.08.2021
Importo aggiudicato: € 975801.64
Somme liquidate: € 285550.55
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Eurotrend Assistenza S.c.a.r.l.
    CF: 01914840028
  • RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 05845721215
  • Eurotrend Assistenza S.c.a.r.l.
    CF: 01914840028
CIG: Z382C0F177
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 250 CONFEZIONI DI PACCHETTI DI FAZZOLETTI DI CARTA 4 VELI PER L'IGIENE DEI BIMBI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI
Importo aggiudicato: € 202.50
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LYRECO ITALIA SRL
    CF: 11582010150
  • LYRECO ITALIA SRL
    CF: 11582010150
CIG: Z5D2D6CD2B
Oggetto: EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI N. 5 TERMOSCANNER
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unieuro SPA
    CF: 00876320409
  • Unieuro SPA
    CF: 00876320409
CIG: ZF42DF4386
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 10 RICARICHE MULTIPACK NURSERY ESSENTIALS PER I CONTENITORI PORTAPANNOLINI SANGENIC IN USO NEGLI ASILI NIDO COMUNALI
Importo aggiudicato: € 760.80
Somme liquidate: € 760.80
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dan Pete -
    CF: 03508470246
  • Dan Pete -
    CF: 03508470246
CIG: ZE42DFD634
Oggetto: EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEI NIDI COMUNALI E PRODOTTI PER LA DISINFEZIONE - centro primavera -
Importo aggiudicato: € 577.00
Somme liquidate: € 377.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PRIMAVERA SAS di FERRARI FRANCO & C.
    CF: 00771590296
  • CENTRO PRIMAVERA SAS di FERRARI FRANCO & C.
    CF: 00771590296
CIG: 0000000000
Oggetto: EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEI NIDI COMUNALI E PRODOTTI PER LA DISINFEZIONE - ASM spa -
Importo aggiudicato: € 79.95
Somme liquidate: € 79.95
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
CIG: ZA02F139D5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI E DI ARTICOLI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I NIDI COMUNALI - centro primavera -
Importo aggiudicato: € 314.40
Somme liquidate: € 314.40
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PRIMAVERA SAS di FERRARI FRANCO & C.
    CF: 00771590296
  • CENTRO PRIMAVERA SAS di FERRARI FRANCO & C.
    CF: 00771590296
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI E DI ARTICOLI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I NIDI COMUNALI - ASM Spa -
Importo aggiudicato: € 243.77
Somme liquidate: € 189.43
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
CIG: Z652F201A2
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI N. 15 BRANDINE IMPILABILI COMPLETE DI LENZUOLINO COPRI BRANDINA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI
Importo aggiudicato: € 545.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Borgione centro didattico
    CF: 02027040019
  • Borgione centro didattico
    CF: 02027040019
CIG: Z682B7E2D9
Oggetto: Affidamento del servizio tecnico di RSPP nell'ambito della gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro nelle more dell'attivazione della convenzione CONSIP
Importo aggiudicato: € 1655.23
Somme liquidate: € 1655.23
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM Metodi S.p.A.
    CF: 07120730150
  • COM Metodi S.p.A.
    CF: 07120730150
CIG: Z241314138
Oggetto: Impegni di spesa presunti per acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, di servizi di manutenzione e riparazione ai veicoli del parco macchine del Comune. Esercizio provvisorio. Febbraio/Marzo 2015
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.16
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Angelo Gomme di Ometto Pierpaolo
    CF: 00716960299
  • Angelo Gomme di Ometto Pierpaolo
    CF: 00716960299
CIG: Z50066D980
Oggetto: Ulteriore impegno fornitura carburante con Fuel Card parco macchine comunale
Importo aggiudicato: € 2862.29
Somme liquidate: € 2862.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENI Adfin S.p.A.
    CF: 00896331006
  • ENI Adfin S.p.A.
    CF: 00896331006
CIG: Z86131E0FA
Oggetto: Impegno di spesa in esercizio provvisorio per l'adesione alla Convenzione Consip avente ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4752.81
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
CIG: Z8218D6338
Oggetto: Adesione alla Convenzione CONSIP "Carburanti Rete - Buoni acquisto 6" per la fornitura di buoni carburante per autotrazione e dei servizi connessi.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4968.37
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
CIG: 6713521CC7
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi suddivisi in tre lotti. Aggiudicazione definitiva LOTTO 1 - Responsabilità' Civile verso terzi e Prestatori d'opera e LOTTO 3 Tutela Legale.
Importo aggiudicato: € 487200.00
Somme liquidate: € 60900.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Security Lloyd's - Sindacato leader APOLLO -
    CF: 10655700150
  • Security Lloyd's - Sindacato leader APOLLO -
    CF: 10655700150
CIG: Z9B0B3D878
Oggetto: Approvazione spesa per intervento di manutenzione della segnaletica stradale e arredo urbano nel territorio comunale. Affidamento ditta Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale con sede a Due Carrare (PD).
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 36687.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Veneta sicurezza e segnaletica stradale S.r.l.
    CF: 03921610287
  • Veneta sicurezza e segnaletica stradale S.r.l.
    CF: 03921610287
CIG: 534615068A
Oggetto: Servizi relativi alla gestione integrata salute e sicurezza sui luoghi di lavoro immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amm.ni, ai sensi dell'art. 26, L. 23.12.1999, n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, L. 23.12.2000, n. 38 triennio 2013-2016
Importo aggiudicato: € 65197.68
Somme liquidate: € 17351.19
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    COM Metodi S.p.A.
    CF: 07120730150
     
    Deloitte Consulting S.p.A.
    CF: 03945320962
     
  • Raggruppamento:
    COM Metodi S.p.A.
    CF: 07120730150
     
    Deloitte Consulting S.p.A.
    CF: 03945320962
     
CIG: 0000000000
Oggetto: ATTIVITA' DI RISCOSSIONE RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 8530.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EQUITALIA S.p.a.
    CF: 11210661002
  • EQUITALIA S.p.a.
    CF: 11210661002
CIG: Z380CB75D4
Oggetto: Approvazione spesa e conferimento servizio di accatastamento del "Porticciolo Turistico Integrato,comprensivo di strutture turistico ricreative, sul Fissero Tartaro Canalbianco".
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • geom. Giusto Giunio Furlan
    CF: FRLGGS72S16F770U
  • geom. Giusto Giunio Furlan
    CF: FRLGGS72S16F770U
CIG: Z840D256A5
Oggetto: Servizio di sgombero materiale presso il Porticciolo Turistico Integrato sul Fissero Tartaro Canalbianco
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 15-01-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ecoambiente S.r.l.
    CF: 01452670290
  • Ecoambiente S.r.l.
    CF: 01452670290
CIG: ZB20CE55B5
Oggetto: Approvazione spesa per fornitura conglomerato bituminoso, stabilizzato e materiale vario per la manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi comunali -DITTA :SICIT BITUMI SRL
Importo aggiudicato: € 12059.70
Somme liquidate: € 12059.70
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICIT Bitumi
    CF: 03885810287
  • SICIT Bitumi
    CF: 03885810287
CIG: Z310D1706A
Oggetto: Approvazione spesa per affidamento fornitura di minuteria ed accessori per l’esecuzione di interventi di manutenzione in economia diretta su edifici Comunali da parte della Sezione Gestione Operativa -SGO: Ditta GHIGLI
Importo aggiudicato: € 1355.00
Somme liquidate: € 1355.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
CIG: Z290D211FF
Oggetto: Approvazione spesa per affidamento fornitura di minuteria ed accessori per l’esecuzione di interventi di manutenzione in economia diretta su Impianti Sportivi comunali da parte della Sezione Gestione Operativa -SGO - Ditta: IDROSART S.R.L.
Importo aggiudicato: € 302.44
Somme liquidate: € 302.44
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROS.ART GROUP SPA
    CF: 01872080385
  • IDROS.ART GROUP SPA
    CF: 01872080385
CIG: Z870D213CF
Oggetto: Approvazione spesa per affidamento fornitura di minuteria ed accessori per l’esecuzione di interventi di manutenzione in economia diretta su Impianti Sportivi comunali da parte della SGO -Ditta Tecnoassistance -
Importo aggiudicato: € 554.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno Assistenze snc
    CF: 02612050282
  • Tecno Assistenze snc
    CF: 02612050282
CIG: Z98OD22A08
Oggetto: Approvazione spesa ed affidamento servizio di smontaggio palco ai fini della sicurezza per manifestazioni cittadine
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLIN MICHELE
    CF: 01373810298
  • MERLIN MICHELE
    CF: 01373810298
CIG: Z2B0D2768B
Oggetto: Approvazione spesa per esecuzione prestazioni minute degli immobili e degli impianti comunali: Ditta HYDRO IMPIANTI di PICELLI GUIDO
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRO IMPIANTI di Picelli Guido -
    CF: 01396750299
  • HIDRO IMPIANTI di Picelli Guido -
    CF: 01396750299
CIG: ZCC0D276CC
Oggetto: Approvazione spesa per esecuzione prestazioni minute degli immobili e degli impianti comunali: BELLUCCO LUCA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1059.74
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bellucco Luca
    CF: 00878260298
  • Bellucco Luca
    CF: 00878260298
CIG: Z6B0D27720
Oggetto: Approvazione spesa per esecuzione prestazioni minute degli immobili e degli impianti comunali:Ellisse
Importo aggiudicato: € 719.00
Somme liquidate: € 719.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ellisse Srl
    CF: 08427870012
  • Ellisse Srl
    CF: 08427870012
CIG: ZAE097EF08
Oggetto: Approvazione spesa ed affidamento fornitura materiale vario, per manutenzioni da eseguirsi su immobili comunali diversi - anno 2013 - (1° imp.) - Ditta Ottorino Gomma
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ottorino Gomma
    CF: 00053910295
  • Ottorino Gomma
    CF: 00053910295
CIG: ZAE097EF08
Oggetto: spesa ed affidamento fornitura materiale vario, per manutenzioni da eseguirsi su immobili comunali diversi - anno 2013 - (1° imp.) - Ditta:FER-DOR S.r.l.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
CIG: ZAE097EF08
Oggetto: Approvazione spesa ed affidamento fornitura materiale vario, per manutenzioni da eseguirsi su immobili comunali diversi - anno 2013 - (1° imp.) - Ditta Vetreria Padovan Guerrino s.a.s.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 200.34
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vetreria Padovan Guerrino
    CF: 01168470290
  • Vetreria Padovan Guerrino
    CF: 01168470290
CIG: ZAE097EF08
Oggetto: Approvazione spesa ed affidamento fornitura materiale vario, per manutenzioni da eseguirsi su immobili comunali diversi - anno 2013 - (1° imp.) - Ditta Braccio dI Ferramenta di Zanforlin Nadir
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 557.73
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Braccio di Ferramenta
    CF: 00320270291
  • Braccio di Ferramenta
    CF: 00320270291
CIG: ZAE097EF08
Oggetto: Approvazione spesa ed affidamento fornitura materiale vario, per manutenzioni da eseguirsi su immobili comunali diversi - anno 2013 - (1° imp.) - Ditta S.I.L.L.A. s.a.s.
Importo aggiudicato: € 1338.00
Somme liquidate: € 1331.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
CIG: ZAE097EF08
Oggetto: Approvazione spesa ed affidamento fornitura materiale vario, per manutenzioni da eseguirsi su immobili comunali diversi - anno 2013 - (1° imp.) - Ditta GHIGLI S.N.C.
Importo aggiudicato: € 1243.00
Somme liquidate: € 1243.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghigli materiale elettrico
    CF: 00196950299
  • Ghigli materiale elettrico
    CF: 00196950299
CIG: ZE611C7599
Oggetto: Approvazione spesa tinteggiatura locali ad uso spogliatoio impianto sportivo “Gabrielli”. Affidamento ditta RUZZANTE Fabrizio con sede a Rovigo. CIG: ZE611C7599.
Importo aggiudicato: € 3315.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ruzzante Fabrizio-
    CF: 01247860297
  • Ruzzante Fabrizio-
    CF: 01247860297
CIG: ZF6127D500
Oggetto: Approvazione spesa ed affidamento alla ditta Beozzo Costruzioni srl di Villa Bartolomea (VR) per intervento di manutenzione straordinaria di infrastruttura viaria. Zona SUD del territorio comunale.
Importo aggiudicato: € 39618.00
Somme liquidate: € 39618.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Beozzo Costruzioni srl
    CF: 02238080234
  • Beozzo Costruzioni srl
    CF: 02238080234
CIG: Z320ECB59F
Oggetto: Approvazione spesa ed affidamento intervento ripristino centro luminoso –Via Curtatone Civ. 271 (Rivalsa assicurativa)
Importo aggiudicato: € 789.00
Somme liquidate: € 789.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l.
    CF: 01157040294
  • Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l.
    CF: 01157040294
CIG: ZD510398BT
Oggetto: Approvazione spesa ed affidamento alla ditta COSTRUZIONI ORIZZONTE con sede a Rovigo per intervento di sistemazione marciapiedi del fabbricato scuola media Parenzo.
Importo aggiudicato: € 29422.00
Somme liquidate: € 17531.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Costruzioni Orizzonte srl
    CF: 01123820290
  • Costruzioni Orizzonte srl
    CF: 01123820290
CIG: 0000000000
Oggetto: Recupero complesso edilizio “ex chiesa di San Michele”. Impegno spesa e liquidazione per versamento ASM Distribuzione Gas per eliminazione presa esistente
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
CIG: Z980F45F94
Oggetto: Affidamento al p.i. Germano Miani servizio tecnico per redazione pratica inerente l'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi Palazzetto dello Sport.
Importo aggiudicato: € 19032.00
Somme liquidate: € 17732.50
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Germano Miani
    CF: MNIGMN43R30E240V
  • Germano Miani
    CF: MNIGMN43R30E240V
CIG: Z8C12FCD38
Oggetto: Lavori di restauro del Palazzo ex Vescovado - 2° stralcio. Somme in amministrazione diretta. Approvazione ed affidamento alla ditta Bozza & Cervellin srl con sede a Rovigo per implementazione impianto antincendio
Importo aggiudicato: € 4220.00
Somme liquidate: € 4220.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 20-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
CIG: Z711324535
Oggetto: Intervento di adeguamento strutturale da eseguirsi presso scuola elementare G. Pascoli. Somme in amministrazione diretta. Approvazione e affidamento alla ditta Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio (RO) per messa in sicurezza urgente soffitti servizi i
Importo aggiudicato: € 8703.15
Somme liquidate: € 8703.15
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio
    CF: 00129470290
  • Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio
    CF: 00129470290
CIG: Z6E134D841
Oggetto: Intervento di realizzazione di un'area di sosta attrezzata in un'area golenale del fiume Adige, adiacente al percorso Destra Adige. Affidamento servizio tecnico per progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilita' e coordinamento sicur
Importo aggiudicato: € 13322.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lezziero Arch. Silvia
    CF: LZZSLV78P51H620X
  • Lezziero Arch. Silvia
    CF: LZZSLV78P51H620X
CIG: Z9313D4E47
Oggetto: Manutenzione straordinaria scuole. Affidamento alla ditta Lavori Speciali sas di masiero santino & C. con sede a Rovigo.
Importo aggiudicato: € 47721.24
Somme liquidate: € 47721.24
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Lavori Speciali s.a.s. di Masiero Santino & C
    CF: 00894720291
  • Lavori Speciali s.a.s. di Masiero Santino & C
    CF: 00894720291
CIG: Z7517C5988
Oggetto: Lavori di riqualificazione dei parametri esterni del Teatro Sociale di Rovigo - II Stralcio. Somme in amministrazione diretta. Approvazione ed affidamento alla ditta Tomellini Srl con sede a Montorio (Vr) per fornitura e posa in opera corrimani e par
Importo aggiudicato: € 43564.00
Somme liquidate: € 38267.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Tomellini S.r.l.
    CF: 02336860230
  • Tomellini S.r.l.
    CF: 02336860230
CIG: ZE017C736E
Oggetto: Manutenzione straordinaria appartamenti comunali - Progetto Migrando. Affidamento alla ditta Bosco Stefano con sede a Castagnaro (Vr).
Importo aggiudicato: € 48526.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bosco Stefano
    CF: BSCSFN65T26A539Z
  • Bosco Stefano
    CF: BSCSFN65T26A539Z
CIG: Z2418AAA43
Oggetto: Approvazione spesa ed affidamento intervento di ripristino centro luminoso in Via Verona di Rovigo alla Ditta INSIGNA S.r.l. di Padova (Riv.Ass.va)
Importo aggiudicato: € 1244.40
Somme liquidate: € 1244.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIGNA Srl -
    CF: 04436180287
  • INSIGNA Srl -
    CF: 04436180287
CIG: ZD4192CE22
Oggetto: Approvazione spesa ed affidamento intervento di ripristino centro luminoso in Via Cappuccini intersezione Via Falcone-Borsellino di Rovigo - Ditta INSIGNA SR.L. di Padova (Riv.Ass.va)
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIGNA Srl -
    CF: 04436180287
  • INSIGNA Srl -
    CF: 04436180287
CIG: Z3618C4ED5
Oggetto: Approvazione spesa ed affidamento intervento di ripristino centro luminoso in Via Chiarugi-Munerati di Rovigo alla Ditta Insigna S.R.L. di Padova - (Riv.Ass.va)
Importo aggiudicato: € 2285.00
Somme liquidate: € 2285.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIGNA Srl -
    CF: 04436180287
  • INSIGNA Srl -
    CF: 04436180287
CIG: 6700323175
Oggetto: Prenotazione di spesa per adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti in rete - Buoni acquisto 6" per la fornitura di carburante per autotrazione e dei servizi connessi.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
CIG: ZD818B70CA
Oggetto: Affidamento al Dott. Ing. David Voltan del Servizio tecnico di "Modellazione idraulica della rete acque bianche con vasca di laminazione" nell'ambito dell'intervento di "Smaltimento acque bianche per la sicurezza idraulica del bacino "Commenda".
Importo aggiudicato: € 1808.04
Somme liquidate: € 1808.04
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Ing.Davide Voltan
    CF: 01231070291
  • Ing.Davide Voltan
    CF: 01231070291
CIG: Z4619FA988
Oggetto: Lavori di somma urgenza ripristino e messa in sicurezza incrocio Via Falcone Borsellino con Via Veneto e Via Cappuccini.
Importo aggiudicato: € 4196.00
Somme liquidate: € 4196.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIGNA Srl -
    CF: 04436180287
  • INSIGNA Srl -
    CF: 04436180287
CIG: Z581A10C69
Oggetto: Progetto home care premium: Attivazione sportello sociale e aggiornamento registro assistenti familiari. Approvazione spesa ed affidamento servizio.
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
CIG: Z6C19B3F7D
Oggetto: Affidamento lavori manutenzione sulle infrastrutture stradali per il ripristino sicurezza della pubblica viabilità - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 29576.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Lazzarin Fabrizio s.r.l.
    CF: 00752220293
  • Lazzarin Fabrizio s.r.l.
    CF: 00752220293
CIG: 66888326C7
Oggetto: Prenotazione di spesa per adesione alla convenzione stipulata dalla CONSIP SPA per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 7 lotto n.2 del valore nominale di €.7,00. - Determinazione a contrattar
Importo aggiudicato: € 62999.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z1F1965E35
Oggetto: Approvazione spesa ed affidamento intervento di ripristino centro luminoso in via Verona di Rovigo - Ditta Insigna S.R.L. di Padova - (Riv.Ass.va)
Importo aggiudicato: € 1244.00
Somme liquidate: € 1244.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIGNA Srl -
    CF: 04436180287
  • INSIGNA Srl -
    CF: 04436180287
CIG: 6536136E0B
Oggetto: Aggiudicazione definitiva con valore di efficacia relativa a "Lavori di recupero complesso edilizio ex chiesa di S. Michele Corpo A"
Importo aggiudicato: € 85932.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • De Angeli Costruzioni snc
    CF: 04105550281
  • De Angeli Costruzioni snc
    CF: 04105550281
CIG: ZD4192CE22
Oggetto: Approvazione spesa ed affidamento intervento di ripristino centro luminoso in Via Cappuccini intersezione Via Falcone-Borsellino di Rovigo - Ditta Insigna S.R.L. di Padova - (Riv.Ass.va)
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSIGNA Srl -
    CF: 04436180287
  • INSIGNA Srl -
    CF: 04436180287
CIG: Z9F19484D3
Oggetto: Aggiudicazione del servizio di allestimento e smontaggio seggi per referendum 17 aprile 2016, tramite RDO attraverso il mercato elettronico digitale della pubblica amministrazione (MEPA)
Importo aggiudicato: € 4941.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • AL.MA. snc
    CF: 01031690298
  • AL.MA. snc
    CF: 01031690298
CIG: Z481887D98
Oggetto: Approvazione spesa ed affidamento servizio verifiche periodiche biennali ascensori installati in fabbricati comunali, ai sensi direttiva 95/16/CE recepita da DPR 162/99-
Importo aggiudicato: € 1869.00
Somme liquidate: € 1869.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TRIVENETO s.r.l.
    CF: 03829510282
  • TRIVENETO s.r.l.
    CF: 03829510282
CIG: Z311A2EA2C
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della R.D.O. N.1255708 sul M.E.P.A. per la fornitura di carta per fotocopiatori stampanti e fax.
Importo aggiudicato: € 4453.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • F.lli Biagini s.r.l. -
    CF: 00960900371
  • F.lli Biagini s.r.l. -
    CF: 00960900371
CIG: 6740218BD7
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della R.D.O. N.1270133 sul M.E.P.A. per il servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensori, piattaforma elevatrice e impianti servoscala installati negli edifici di proprietà comunale. Triennio 2016-2019
Importo aggiudicato: € 31010.75
Somme liquidate: € 24026.58
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EL.PO srl
    CF: 00634970297
  • EL.PO srl
    CF: 00634970297
CIG: Z901A5BCE4
Oggetto: Aggiudicazione del servizio di manutenzione impianti antincendio del teatro sociale per l'anno 2016 - 2° semestre RDO attraverso il mercato elettronico digitale della pubblica amministrazione (MEPA).
Importo aggiudicato: € 6480.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • F.I.P.A. s.r.l.
    CF: 04431680281
  • F.I.P.A. s.r.l.
    CF: 04431680281
CIG: 6640751914
Oggetto: Aggiudicazione definitiva con valore di efficacia relativa ai "Lavori stadio Battaglini - Riqualificazione Tribuna Quaglio - Nuova Palestra e Museo Rugby".
Importo aggiudicato: € 358664.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Tessaro Remo s.r.l. -
    CF: 03962410282
  • Tessaro Remo s.r.l. -
    CF: 03962410282
CIG: Z451A72DEC
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della R.D.O. N.1264734 sul M.E.P.A. per l'acquisto del servizio di predisposizione di un pacchetto formativo in house per dipendenti e dirigenti del comune di Rovigo.
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Dasein srl -
    CF: 06367820013
  • Dasein srl -
    CF: 06367820013
CIG: Z43146EE34
Oggetto: Recupero complesso edilizio ex chiesa San Michele. Approvazione ed affidamento opere edili ed impiantistiche a finire.
Importo aggiudicato: € 42984.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mirandola Impianti s.r.l. -
    CF: 04023260286
  • Mirandola Impianti s.r.l. -
    CF: 04023260286
CIG: 678922340E
Oggetto: Aggiudicazione definitiva RDO N.1327152 relativa ai: Servizi di sala, guardaroba, guardiania, hostess-promoter e biglietteria presso il Teatro Sociale di Rovigo per la realizzazione degli spettacoli delle stagioni teatrali anno 2016 sessione autunnal
Importo aggiudicato: € 55510.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: 57932358C0
Oggetto: Adesione alla convenzione CONSIP "Carburante in rete - Buoni acquisto 6" per la fornitura di carburante per autotrazione e dei servizi connessi.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
CIG: 6736372607
Oggetto: Prenotazione spesa per canoni noleggio quadriennale di fotocopiatori Olivetti con adesione alla convenzione CONSIP "Apparecchiature multifunzione 24 Lotto 3 produttività bassa". Periodo 1° Settembre 2016 - 31 agosto 2020.
Importo aggiudicato: € 11466.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: Z501C03745
Oggetto: Adesione alla convenzione stipulata dalla CONSIP SPA per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 7 LOTTO N.2 del valore nominale di €. 7.00 per straordinario elettorale (17/10/2016 al 09/12/2016) - Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 3920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z061B0AD2C
Oggetto: Aggiudicazione definitiva selezione agenzie interinali interessate all'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per educatrici/educatori asili nido supplenti anno educativo 2016/2017 asilo nido Buonarroti.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
CIG: Z791BD788A
Oggetto: Affidamento urgente lavori di messa in sicurezza edifici contermini fabbricato demolito in Via San Gregorio 19/27 -
Importo aggiudicato: € 5148.00
Somme liquidate: € 5148.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 02-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OG COSTRUZIONI SRL
    CF: 04745270282
  • OG COSTRUZIONI SRL
    CF: 04745270282
CIG: Z4F1C63B51
Oggetto: Adesione alla convenzione CONSIP "PC portatili 14" per la fornitura di 10 personal computer portatili. Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 6168.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONVERGE SPA -
    CF: 04472901000
  • CONVERGE SPA -
    CF: 04472901000
CIG: Z6C1C6F39E
Oggetto: Acquisto fogli per i registri di stato civile anno 2017 mediante trattativa diretta su M.E.P.A.
Importo aggiudicato: € 752.00
Somme liquidate: € 752.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafiche E Gaspari
    CF: 00089070403
  • Grafiche E Gaspari
    CF: 00089070403
CIG: ZFA1C5C2BA
Oggetto: Approvazione impegno di spesa ed affidamento fornitura materiale di consumo informatico, cancelleria e carta per stampanti fax e fotocopiatori - Determina a contrattare ed affidamento tramite trattativa diretta sul M.E.P.A.
Importo aggiudicato: € 8294.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
CIG: 6767046703
Oggetto: Servizio di refezione scolastica negli asili nido del comune di Rovigo, scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per bambini, alunni, insegnanti e personale ausiliario periodo 1.1.2017 - 31.8.2018. Aggiudicazione definitiva.
Importo aggiudicato: € 1048870.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Serenissima s.p.a.
    CF: 01617950249
  • Serenissima s.p.a.
    CF: 01617950249
CIG: 6923498B48
Oggetto: Adesione alla convenzione CONSIP "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro 2. Periodo 2017 - 2019.
Importo aggiudicato: € 64194.96
Somme liquidate: € 54432.02
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COM Metodi S.p.A.
    CF: 07120730150
  • COM Metodi S.p.A.
    CF: 07120730150
CIG: 67272996C0
Oggetto: Adesione alla convenzione CONSIP "Energia Elettrica 13" Lotto n.4 per la fornitura di energia elettrica fabbricati comunali ed altri usi - Periodo 1/9/2016 - 31/08/2017. Approvazione spesa. CIG convenzione 62720134DC
Importo aggiudicato: € 584000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Società Dolomiti Energia s.p.a. -
    CF: 01812630224
  • Società Dolomiti Energia s.p.a. -
    CF: 01812630224
CIG: ZEC1BDE112
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della R.D.O. N.1442858 sul MEPA del servizio di deregistrazione e trascrizione integrale delle registrazioni delle sedute di Consiglio comunale e di eventuali convegni o altre sedute istituzionali organizzate dall'Ente. Peri
Importo aggiudicato: € 16995.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Società Cooperativa Athena -
    CF: 10605190155
  • Società Cooperativa Athena -
    CF: 10605190155
CIG: Z8D153300A
Oggetto: Viabilità di accesso alla nuova sede della Questura e della Polizia Stradale di Rovigo. "Somme in Ammne Diretta". Integrazione affidamento fornitura Enel.
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Enel Energia -
    CF: 06655971007
  • Enel Energia -
    CF: 06655971007
CIG: ZD51B1E3E
Oggetto: Servizio refezione scolastica - Approvazione elaborati e spese per pubblicazioni. Determina a contrarre - Lib.Conc.Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.R.L. -
Importo aggiudicato: € 708.00
Somme liquidate: € 705.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lib.Conc.Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.R.L.
    CF: 04982190151
  • Lib.Conc.Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.R.L.
    CF: 04982190151
CIG: Z3E1BA9EDB
Oggetto: Affidamento diretto del servizio di approntamento tabelloni e allestimento seggi elettorali con successivo smontaggio, da eseguirsi per le consultazioni referendarie del 4 dicembre 2016 - Presa d'atto risultanze R.D.O. deserta -
Importo aggiudicato: € 12656.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AL.MA. snc
    CF: 01031690298
  • AL.MA. snc
    CF: 01031690298
CIG: Z2D1A50E28
Oggetto: Aggiudicazione definitiva affidamento dei servizi di tutela e promozione della donna: gestione centro antiviolenza del Polesine e gestione casa rifugio.
Importo aggiudicato: € 31450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Società Cooperativa Sociale Peter Pan ONLUS - coop. Sociale di tipo A
    CF: 01196500290
  • Società Cooperativa Sociale Peter Pan ONLUS - coop. Sociale di tipo A
    CF: 01196500290
CIG: 1204729DCE
Oggetto: Intervento di realizzazione di una palestra in frazione di Borsea. Incarico all'Ing. Arch. Mirko Brancaleoni per redazione collaudo statico e tecnico amm.vo in corso d'opera. Integrazione.
Importo aggiudicato: € 2537.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Ing. Arch. Mirko Brancaleoni -
    CF: BRNMRK66P30F205O
  • Ing. Arch. Mirko Brancaleoni -
    CF: BRNMRK66P30F205O
CIG: 6713521CC7
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi suddivisi in tre lotti. Aggiudicazione definitiva LOTTO 1) - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera e LOTTO 3) Tutela Legale.
Importo aggiudicato: € 487200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Security Lloyd's - Sindacato leader APOLLO -
    CF: 10655700150
  • Security Lloyd's - Sindacato leader APOLLO -
    CF: 10655700150
CIG: 671354723F
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi suddivisi in tre lotti. Aggiudicazione definitiva LOTTO 1) - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera e LOTTO 3) Tutela Legale.
Importo aggiudicato: € 117600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Am Trust Europe Limited - Nottingham (Regno Unito)
    CF: 07972530963
  • Am Trust Europe Limited - Nottingham (Regno Unito)
    CF: 07972530963
CIG: 6856474D53
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della R.D.O.N.1395544 sul M.E.P.A. per lavori di manutenzione segnaletica stradale.
Importo aggiudicato: € 53198.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Serenissima S.r.l. - Tribano (PD) -
    CF: 00230600280
  • Serenissima S.r.l. - Tribano (PD) -
    CF: 00230600280
CIG: ZEF1A4B92E
Oggetto: Servizi Assicurativi suddivisi in tre lotti: LOTTO 1) Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera - LOTTO 2) ALL RISKS - Rischi Diversi - LOTTO 3) TUTELA LEGALE - Determinazione a Contrarre e assunzione impegno di spesa Libreria Concessi
Importo aggiudicato: € 728.00
Somme liquidate: € 641.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lib.Conc.Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.R.L.
    CF: 04982190151
  • Lib.Conc.Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.R.L.
    CF: 04982190151
CIG: 68461326D8
Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi assicurativi. Aggiudicazione definitiva Polizza ALL RISKS patrimonio Immobiliare e Mobiliare.
Importo aggiudicato: € 145250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 13-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Società GENERALI ITALIA S.p.A. -
    CF: 00885351007
  • Società GENERALI ITALIA S.p.A. -
    CF: 00885351007
CIG: Z081C36834
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della RDO N.1456185 sul MEPA relativo alla fornitura di acquisto capi di vestiario ed accessori individuali per il personale di polizia locale. LOTTO A) VESTIARIO:CIG:081C36834-LOTTO B)SCARPE:ZAD1C4376F-LOTTO C) ACCESSORI:ZC
Importo aggiudicato: € 9953.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FORINT SPA
    CF: 00167200245
  • FORINT SPA
    CF: 00167200245
CIG: ZAD1C4376F
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della RDO N.1456185 sul MEPA relativo alla fornitura di acquisto capi di vestiario ed accessori individuali per il personale di polizia locale. LOTTO A) VESTIARIO:CIG:081C36834-LOTTO B)SCARPE:ZAD1C4376F-LOTTO C) ACCESSORI:ZC
Importo aggiudicato: € 3212.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Ayrton SRL -
    CF: 01414570281
  • Ayrton SRL -
    CF: 01414570281
CIG: Z8D1B3BEA3
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della R.D.O. N.1353744 sul M.E.P.A. per fornitura giochi per asilo nido "Buonarroti".
Importo aggiudicato: € 4365.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 26-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LA LUCERNA S.A.S.
    CF: 01976920049
  • LA LUCERNA S.A.S.
    CF: 01976920049
CIG: Z9C1AA57B5
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della RDO N.1287415 sul M.E.P.A. della fornitura lampade ed accessori elettrici del Teatro Sociale.
Importo aggiudicato: € 7641.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LUCE TEAM Srl
    CF: 01120360258
  • LUCE TEAM Srl
    CF: 01120360258
CIG: Z6710F4CCB
Oggetto: Impegno di spesa e approvazione Convenzione per affidamento servizio "Pronto...Qui Donna"
Importo aggiudicato: € 9350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Promozione sociale
    CF: 13217670299
  • Promozione sociale
    CF: 13217670299
CIG: Z7F1CF6D9D
Oggetto: Impegno di spesa per adesione alla convenzione stipulata dalla CONSIP SPA per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 7 LOTTO N.2 del valore nominale di €. 7,00.
Importo aggiudicato: € 15936.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z611D4D7C1
Oggetto: Adesione alla convenzione CONSIP "Carburante in rete - Buoni acquisto 6" per la fornitura di carburante per autotrazione e dei servizi connessi - ( 2° LOTTO - ENI SPA)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING E MARKETING -
    CF: 00905811006
CIG: ZEA1CF9056
Oggetto: Aggiudicazione RDO N.1490100 sul MEPA relativa all'affidamento del servizio di trasloco degli uffici del Teatro Sociale.
Importo aggiudicato: € 6313.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Traslochi Scabelli Groups srl -
    CF: 03540190984
  • Traslochi Scabelli Groups srl -
    CF: 03540190984
CIG: ZDF1D2EF20
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della R.D.O. sul M.E.P.A.N.1503689 servizi di manutenzione ordinaria programmatica e riparativa impianti elettrici-termici e condizionamento-antincendio e antintrusione, presenti c/o Museo dei Grandi Fiumi. Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 15767.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Elettrotecnica ed Elettronica di Iorio Giuseppe - Roma -
    CF: RIOGPP84D15G812W
  • Elettrotecnica ed Elettronica di Iorio Giuseppe - Roma -
    CF: RIOGPP84D15G812W
CIG: Z5D1DF8D0C
Oggetto: Approvazione spesa e conferimento servizio di espletamento delle attività di pubblicità immobiliare ecc...dei lavori di "Realizzazione nuova viabilità ciclopedonale di V.le Fua' Fusinato" allo studio Progetto Geom. Ass.ti Dolcetto S & Squaiella S.
Importo aggiudicato: € 999.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Progetti Geometri Associati Dolcetti S & Squaiella S.
    CF: 00892130295
  • Studio Progetti Geometri Associati Dolcetti S & Squaiella S.
    CF: 00892130295
CIG: 0000000000
Oggetto: PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSO DI AGGIORNAMENTO SU “GLI INVENTARI DEI COMUNI"
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI E ASSOCIATI
    CF: 02365460357
  • CALDARINI E ASSOCIATI
    CF: 02365460357
CIG: Z2F1C81806
Oggetto: Aggiudicazione definitiva con valore di efficacia relativa al servizio di manutenzione straordinaria della rete di raccolta acque meteoriche nel territorio comunale.
Importo aggiudicato: € 34286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Fratelli Massolin srl -
    CF: 03413170261
  • Fratelli Massolin srl -
    CF: 03413170261
CIG: 7055779506
Oggetto: Impegno di spesa per adesione alla convenzione stipulata dalla CONSIP Spa per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 7^ "LOTTO n.2" del valore nominale di €.7,00.
Importo aggiudicato: € 66689.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: 6920328353
Oggetto: Aggiudicazione definitiva dell'intervento di realizzazione "Opere idrauliche di smaltimento acque bianche per la sicurezza della viabilità stradale".
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAVOGIN S.n.c. di Savogin Paolo & C. -
    CF: 01975820281
  • SAVOGIN S.n.c. di Savogin Paolo & C. -
    CF: 01975820281
CIG: 6931855BB2
Oggetto: Aggiudicazione definitiva con valore di efficacia della R.D.O. N.1467832 sul ME.PA. dei lavori di "Risanamento strutturale delle sedi viarie e rifacimento sottoservizi "
Importo aggiudicato: € 208400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 21-04-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Bresciani S.r.l.
    CF: 00583610290
  • Bresciani S.r.l.
    CF: 00583610290
CIG: ZC91D8F26A
Oggetto: Affidamento diretto a favore dell'Agenzia Interinale Tempi Moderni SPA per progetto "Home Care Premium" dal 1/3/2017 al 31/8/2017. Impegno di spesa e contestuale accertamento parte entrata.
Importo aggiudicato: € 22150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: 6931855BB2
Oggetto: Affidamento servizio di coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori di risanamento strutturale delle sedi viarie e rifacimento sottoservizi al geom. Maron Graziano con studio in Rovigo.
Importo aggiudicato: € 1288.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Geom. Graziano Maron
    CF: 01004200299
  • Geom. Graziano Maron
    CF: 01004200299
CIG: Z931E701DE
Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di orientamento e informazione - centro servizi migrando. Aggiudicazione definitiva con valore di efficacia.
Importo aggiudicato: € 38344.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Cooperativa Sociale a r.l. Onlus Porto Alegre
    CF: 01196490294
  • Cooperativa Sociale a r.l. Onlus Porto Alegre
    CF: 01196490294
CIG: ZD71E917EC
Oggetto: Rinnovo servizio di abbonamento al giornale quotidiano Gazzetta aste e appalti pubblici e ai servizi online offerti dall'editrice S.I.F.I.C. S.R.L. Impegno di spesa e affidamento tramite trattativa diretta su MEPA.
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L
    CF: 00205740426
  • EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L
    CF: 00205740426
CIG: ZDD1E5CA6A
Oggetto: Impegno spesa ed affidamento del servizio di gestione centro servizi migrando - Corsi di formazione finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro.
Importo aggiudicato: € 33660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EN.A.I.P. Veneto
    CF: 02017870284
  • EN.A.I.P. Veneto
    CF: 02017870284
CIG: ZB41F0D0EB
Oggetto: Approvazione spesa ed affidamento all'Associazione Centro Documentazione Polesano ONLUS per la gestione di due moduli cultura e centro multiculturale donna previsti dal progetto "Centro Servizi Migrando".
Importo aggiudicato: € 31174.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CDP CENTRO DOCUMENTAZIONE POLESANO ONLUS
    CF: 01134350295
  • CDP CENTRO DOCUMENTAZIONE POLESANO ONLUS
    CF: 01134350295
CIG: Z0D1ED2C95
Oggetto: Affidamento alla Ditta dall'Aglio S.R.L. della fornitura di carburante gas metano per autotrazione mezzi del parco macchine comunale. Periodo 01/07/2017 - 31/12/2019. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 7686.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
CIG: 6989600064
Oggetto: Procedura negoziata per affidamento servizio di brokeraggio assicurativo. Aggiudicazione definitiva.
Importo aggiudicato: € 75500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Marsh S.P.A.
    CF: 01699520159
  • Marsh S.P.A.
    CF: 01699520159
CIG: Z0D1ED2C95
Oggetto: affidamento alla Ditta Dall'Aglio s.r.l. della fornitura di carburante GAS metano per autotrazione mezzi del parco macchine comunale. Periodo 01/07/2017 - 31/12/2019. Impegno di spesa .
Importo aggiudicato: € 7686.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
  • DALL'AGLIO SRL
    CF: 00978710291
CIG: 0000000000
Oggetto: Affidamento servizio centro antiviolenza del Polesine e Casa rifugio. Approvazione spesa.
Importo aggiudicato: € 23520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMI GRUOP -Società Cooperativa Sociale -
    CF: 07864481218
  • DOMI GRUOP -Società Cooperativa Sociale -
    CF: 07864481218
CIG: Z511E71E29
Oggetto: Aggiudicazione definitiva con valore di efficacia R.D.O.N.1590343 sul M.E.P.A. per fornitura arredi x uffici comprensivi di arredo bagno c/o ex chiesa San Michele e n.3 appartamenti per il Cento Migrando (Suddiviso in n.3 LOTTI).
Importo aggiudicato: € 29853.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Pederzoli Mobili di Pederzoli Agostino
    CF: 01601770363
  • Pederzoli Mobili di Pederzoli Agostino
    CF: 01601770363
CIG: Z921EA49DC
Oggetto: Aggiudicazione definitiva con valore di efficacia della R.D.O.N.1607240 per fornitura materiale di consumo suddiviso in 3 LOTTI - Lotto n.1 - materiale di consumo informatico Ditta Essemme Multimedia sas. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 2074.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S.
    CF: 01252890296
  • ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S.
    CF: 01252890296
CIG: Z5E1EA4A8D
Oggetto: Aggiudicazione definitiva con valore di efficacia della R.D.O.N.1607240 per fornitura materiale di consumo suddiviso in 3 LOTTI - Lotto n.2 - materiale di cancelleria Ditta Prosdocimi G.M. S.p.A. - Impegno di spesa -
Importo aggiudicato: € 2135.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PROSDOCIMI G.M. SPA
    CF: 00207000282
  • PROSDOCIMI G.M. SPA
    CF: 00207000282
CIG: Z591EA4B2A
Oggetto: Aggiudicazione definitiva con valore di efficacia della R.D.O.N.1607240 per fornitura materiale di consumo suddiviso in 3 LOTTI - Lotto n.3 - carta per fotocopiatori stampanti e fax Ditta Prosdocimi G.M. S.p.A. - Impegno di spesa -
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PROSDOCIMI G.M. SPA
    CF: 00207000282
  • PROSDOCIMI G.M. SPA
    CF: 00207000282
CIG: 7026164DF1
Oggetto: Procedura aperta per affidamento in appalto servizio estivo nidi, servizio ausiliario di tutti i nidi comunali ed educativo nido di Via Bramante e nido integrato di S.Antonio e Buso - Anno 2017-2019. Aggiudicazione definitiva con valore di efficacia.
Importo aggiudicato: € 1058059.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Eurotrend Assistenza S.c.a.r.l.
    CF: 01914840028
  • Eurotrend Assistenza S.c.a.r.l.
    CF: 01914840028
CIG: Z4E1F162F8
Oggetto: Abbonamento di durata quinquennale al servizio on line "Leggi d'Italia Professionale" della Wolters Kluwer Italia S.R.L. - Impegno di spesa e affidamento tramite trattativa diretta su MEPA.
Importo aggiudicato: € 12693.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z201F9FD73
Oggetto: Acquisto stazione totale TOPCON ES602 (Teodolite Laser con accessori di base e custodia) Impegno spesa ed affidamento tramite trattative diretta su MEPA.
Importo aggiudicato: € 8906.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Topcon Positioning Italy S.r.l.
    CF: 00497480426
  • Topcon Positioning Italy S.r.l.
    CF: 00497480426
CIG: ZAB1FA5DBE
Oggetto: Affidamento tramite trattativa diretta n.227521 in MEPA del servizio di contenimento fauna urbana (zanzare) -
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MY PEST CONTROL
    CF: 04193810274
  • MY PEST CONTROL
    CF: 04193810274
CIG: 0000000000
Oggetto: Nomina commissione di gara per affidamento servizio brokeraggio assicurativo. Assunzione impegno di spesa per componenti esterni - Dott.ssa Cristina Fregnan
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fregnan Cristina
    CF: FRGCST73R56A059X
  • Fregnan Cristina
    CF: FRGCST73R56A059X
CIG: Z911FA2B98
Oggetto: Fornitura e posa di n.2 manichette UNI 45 presso laboratorio scenografico teatrale. Impegno di spesa ed affidamento diretto.
Importo aggiudicato: € 113.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.I.P.A. s.r.l.
    CF: 04431680281
  • F.I.P.A. s.r.l.
    CF: 04431680281
CIG: Z1F1D76F64
Oggetto: Intervento di manutenzione presidi antincendio per il laboratorio scenografico del Teatro Sociale. Affidamento diretto.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.I.P.A. s.r.l.
    CF: 04431680281
  • F.I.P.A. s.r.l.
    CF: 04431680281
CIG: Z091FDD972
Oggetto: Affidamento del servizio di sala e guardaroba per il giorno 22 settembre 2017. Inaugurazione mostra P.zzo Roverella. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 858.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: Z091FDD972
Oggetto: Affidamento del servizio di sala e guardaroba per il giorno 22 settembre 2017. Inaugurazione mostra Palazzo Roverella. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 858.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: Z25200BE62
Oggetto: Approvazione spesa per acquisto plafoniere LED per il botteghino del Teatro Sociale di Rovigo.
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ElettroMerola Points srls
    CF: 01511440297
  • ElettroMerola Points srls
    CF: 01511440297
CIG: ZD31FED8E3
Oggetto: Affidamento della fornitura di un kit eliminacode per il servizio di sportello presso il salone dell'anagrafe del comune di Rovigo. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
CIG: 0000000000
Oggetto: Nomina della commissione di gara per affidamento in appalto gestione dei servizi previsti dal progetto "Home Care Premium assistenza domiciliare anno 2017" - Dott.ssa NicolÚ Floriana -
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nicolè Floriana
    CF: NCLFRN52A58G224K
  • Nicolè Floriana
    CF: NCLFRN52A58G224K
CIG: 0000000000
Oggetto: Nomina della commissione di gara per affidamento in appalto gestione dei servizi previsti dal progetto "Home Care Premium assistenza domiciliare anno 2017" - Dott.ssa Nadia Tarroni -
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nadia Tarroni
    CF: TRRNDA78A64D548J
  • Nadia Tarroni
    CF: TRRNDA78A64D548J
CIG: Z1E2024B8C
Oggetto: Acquisto di "Due coppie di radio ricetrasmittenti" trasporto compreso per il servizio di assistenza durante le attività teatrali, mediante O.D.A.n.3876370 su M.E.P.A. - Ditta ONEDIRECT Srl -
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONEDIRECT Srl
    CF: 05080100968
  • ONEDIRECT Srl
    CF: 05080100968
CIG: Z6E2024C85
Oggetto: Acquisto "n.4 auricolari con microfono" trasporto compreso per il servizio di assistenza durante le attività teatrali mediante O.D.A. n. 3876419 su M.E.P.A. - Ditta E.L.T.A. di Pierangelo Armati.
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.L.T.A. DI PIERANGELO ARMATI
    CF: 00961020161
  • E.L.T.A. DI PIERANGELO ARMATI
    CF: 00961020161
CIG: Z54207E1E6
Oggetto: Affidamento del servizio di sala guardaroba e biglietteria c/o Teatro Sociale di Rovigo x realizzazione spettacolo "Viva Momix Forever" previsto per i giorni 11 e 12 Novembre p.v.
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO&PROMOS FM Soc.Coop. P.A.
    CF: 02458660301
  • EURO&PROMOS FM Soc.Coop. P.A.
    CF: 02458660301
CIG: Z9992076C3
Oggetto: Fornitura fogli per registro di stato civile anno 2018. Impegno di spesa ed affidamento tramite trattativa diretta su MEPA.
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MG Servizi Tipografici S.r.l.
    CF: 02568440040
  • MG Servizi Tipografici S.r.l.
    CF: 02568440040
CIG: 0000000000
Oggetto: Nomina Commissione di gara per l'affidamento del servizio di RCT - Loss Adjuster - Assunzione impegno di spesa per componenti esterni - Ing. Burei Luigi .
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing.Burei Luigi
    CF: 00983850280
  • Ing.Burei Luigi
    CF: 00983850280
CIG: 0000000000
Oggetto: Nomina commissione di gara per l'affidamento del servizio di RCT - Loss Adjuster - Assunzione impegno di spesa per componenti esterni - Domenico Arcieri A.D.Società Arcieri & Arcieri srl -
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Domenico Arcieri A.D.Società Arcieri & Arcieri srl
    CF: 00675350284
  • Domenico Arcieri A.D.Società Arcieri & Arcieri srl
    CF: 00675350284
CIG: Z992076C36
Oggetto: FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 610.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.
    CF: 06905270010
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.
    CF: 06905270010
CIG: ZDD20DDA1E
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE CONTABILE PERSONALE ARTISTICO STAGIONE LIRICA CONCERTISTICA 2017/2018. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA
Importo aggiudicato: € 2854.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BONAGURIO RAG. M. CHIARA
    CF: BNGMCH63P48E522Q
  • BONAGURIO RAG. M. CHIARA
    CF: BNGMCH63P48E522Q
CIG: ZA521197A6
Oggetto: NOLEGGIO ANNUALE DI TRE LICENZE DI AUTOCAD LT 2018
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Cadsit S.r.l.
    CF: 00886720291
  • Cadsit S.r.l.
    CF: 00886720291
CIG: Z85214F7A4
Oggetto: APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO TIPO INDUSTRIALE NECESSARIO A GARANTIRE LA SICUREZZA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA ELETTROVENETA DI ROVIGO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettroveneta S.p.A.
    CF: 00184820280
  • Elettroveneta S.p.A.
    CF: 00184820280
CIG: Z0D21649EA
Oggetto: REALIZZAZIONE DI NUOVO GRIGLIATO ANTISDRUCCIOLO PER LA PASSERELLA CICLOPEDONALE SOTTO IL PONTE DEL BASSANELLO IN V PORTA PO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER-ARTE di Pavanello Riccardo
    CF: 01163840299
  • G.M.I.- GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 01594100347
  • G.M.I.- GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 01594100347
CIG: ZA4217099B
Oggetto: SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA R. MARGHERITA E L’INSTALLAZIONE DI DUE SPOT LUMINOSI IN VIALE GRAMSCI INTERSEZIONE CON VIA ALFIERI.
Importo aggiudicato: € 2574.38
Somme liquidate: € 2574.38
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACEGASAPSAMGA
    CF: 00930530324
  • ACEGASAPSAMGA
    CF: 00930530324
CIG: Z4B241B683
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO DI BUSO
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FM IMPIANTI DI FERLIN MARCO
    CF: 01338870296
  • FM IMPIANTI DI FERLIN MARCO
    CF: 01338870296
CIG: ZBF2480346
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - SVUOTAMENTO VASCHE BIOLOGICHE E RIPRISTINO SCARICHI
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMARO PAOLO SPURGO POZZI NERI
    CF: 00954180295
  • POMARO PAOLO SPURGO POZZI NERI
    CF: 00954180295
CIG: Z24244F24D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE DI SARZANO. SOMME IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RINNOVO COPERTURA E SOSTITUZIONE SERRAMENTI - SCUOLA ELEMENTARE SARZANO LEGGE 98/2013
Importo aggiudicato: € 1618.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
CIG: ZE9259BE66
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.TEC DI MUNERATI ALESSANDRO
    CF: MNRLSN78C25A059R
  • M.A.TEC DI MUNERATI ALESSANDRO
    CF: MNRLSN78C25A059R
CIG: Z0825D8258
Oggetto: AFFIDAMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - GAL POLESINE ADIGE - RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DESTRA ADIGE FRA ROVIGO, CONCADIRAME E BOARA. RISTRUTTURAZIONE LOCALE PROPRIETA' COMUNALE DA ADIBIRE AD UFFICIO IAT
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PILOTTO GEOMETRA MARCO
    CF: PLTMRC72H19A059F
  • PILOTTO GEOMETRA MARCO
    CF: PLTMRC72H19A059F
CIG: Z81259EFD3
Oggetto: AFFIDAMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LAVORI DI RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO EX CHIESA DI SAN MICHELE - CORPO A
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Federico Candian
    CF: 03729630289
  • Arch. Federico Candian
    CF: 03729630289
CIG: Z84259B8BF
Oggetto: FORNITURA MATERUIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Merola Elettroforniture di Merola Valentina & C. S.a.s.
    CF: 01310260292
  • Merola Elettroforniture di Merola Valentina & C. S.a.s.
    CF: 01310260292
CIG: Z3F25A17E2
Oggetto: SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO BRAMANTE
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 02-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGICA GROUP SRL
    CF: 01556300299
  • TECNOLOGICA GROUP SRL
    CF: 01556300299
CIG: ZC02689769
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PASCOLI
Importo aggiudicato: € 5737.00
Somme liquidate: € 5737.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
CIG: Z441C9CF0D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE DI PROPRIETA’ COMUNALE
Importo aggiudicato: € 24882.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Cooperativa Ferrara Futuro Società Cooperativa -
    CF: 01811660388
  • Cooperativa Ferrara Futuro Società Cooperativa -
    CF: 01811660388
CIG: ZAB264846A
Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA N.718382 SUL MEPA, EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016, DELL'INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE"
Importo aggiudicato: € 7653.50
Somme liquidate: € 7653.50
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTAN AUTOESPURGO S.r.l.
    CF: 04926520281
  • VOLTAN AUTOESPURGO S.r.l.
    CF: 04926520281
CIG: Z39267AEEE
Oggetto: PROCEDURA EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS.50/2016 - DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 35189.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Serenissima S.r.l. - Tribano (PD) -
    CF: 00230600280
  • Serenissima S.r.l. - Tribano (PD) -
    CF: 00230600280
CIG: Z41268046D
Oggetto: PROCEDURA EX ART.36 C.2 LETT.A) D.LGS.50/2016 - DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE ZONE DI CORSO DEL POPOLO
Importo aggiudicato: € 12919.00
Somme liquidate: € 12919.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVOGIN S.n.c. di Savogin Paolo & C. -
    CF: 01975820281
  • SAVOGIN S.n.c. di Savogin Paolo & C. -
    CF: 01975820281
CIG: Z6F267D9EB
Oggetto: IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER 1) "INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI SULLE BARRIERE DI SICUREZZA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE"; 2) IMPIANTO SEMAFORICO VIA SCOLO VALDEN
Importo aggiudicato: € 5491.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. MARCO PASETTO
    CF: PSTMRC62P25G224K
  • Ing. MARCO PASETTO
    CF: PSTMRC62P25G224K
CIG: Z07273DE0D
Oggetto: APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO AD ACQUEVENETE SPA PER NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO FONTANELLA PUBBLICA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
Importo aggiudicato: € 1707.00
Somme liquidate: € 1707.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUEVENETE S.p.A.
    CF: 00064780281
  • ACQUEVENETE S.p.A.
    CF: 00064780281
CIG: Z6D27DA053
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORMA ELEVATRICE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONDOMINI DI VIA BARUCHELLO
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.PO srl
    CF: 00634970297
  • EL.PO srl
    CF: 00634970297
CIG: Z1428AC1E5
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI GRIGNANO POLESINE
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVO geom. FEDERICO
    CF: NVOFRC89L05H620H
  • NOVO geom. FEDERICO
    CF: NVOFRC89L05H620H
CIG: ZEF28AC218
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZ IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA PAPA GIOVANNI XXIII DI ROVIGO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVO geom. FEDERICO
    CF: NVOFRC89L05H620H
  • NOVO geom. FEDERICO
    CF: NVOFRC89L05H620H
CIG: Z4D28CF266
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO BUONARROTI
Importo aggiudicato: € 2794.00
Somme liquidate: € 2794.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ruggero Arch. Filippo
    CF: RGGFPP69E19H620C
  • Ruggero Arch. Filippo
    CF: RGGFPP69E19H620C
CIG: ZB828B426B
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE CHIOSCO DI PIAZZA MERLIN
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 22500.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Costruzioni Paganizza sas di Edil Estense srls
    CF: 04506110289
  • Costruzioni Paganizza sas di Edil Estense srls
    CF: 04506110289
CIG: ZF828D41D3
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE UFFICI COMUNALI DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bazzan Alberto
    CF: 00443380282
  • Bazzan Alberto
    CF: 00443380282
CIG: Z1F290A4E6
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO LOCULI DENOMINATO "B1" NEL CIMITERO DI MARDIMAGO
Importo aggiudicato: € 7100.00
Somme liquidate: € 7100.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GMMARMI S.n.c.
    CF: 00112910294
  • GMMARMI S.n.c.
    CF: 00112910294
CIG: ZA828D12C5
Oggetto: AFFIDAMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DENOMINATO "CASA MIMMA"
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Balzan Giovanni
    CF: 01226540290
  • Ing. Balzan Giovanni
    CF: 01226540290
CIG: Z642954546
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO BRAMANTE
Importo aggiudicato: € 4412.00
Somme liquidate: € 4412.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Salomone Licia
    CF: SLMLCI58B43H620S
  • Salomone Licia
    CF: SLMLCI58B43H620S
CIG: Z63299E278
Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE DA ADIBIRE AD UFFICIO IAT
Importo aggiudicato: € 10900.00
Somme liquidate: € 10900.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL SBN COSTRUZIONI SRL
    CF: 04060340231
  • EDIL SBN COSTRUZIONI SRL
    CF: 04060340231
CIG: ZCB29312CB
Oggetto: Affidamento servizio di pulizia e rimozione materiale zona ex stazione delle corriere - somme in amm. dir. lavori finalizzati alla demolizione dell'edificio di proprietà comunale "Ex biglietteria" in P.le Di Vittorio
Importo aggiudicato: € 1669.00
Somme liquidate: € 1669.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vermont Srl
    CF: 01868180389
  • Vermont Srl
    CF: 01868180389
CIG: Z3A28A5580
Oggetto: Affidamento coordinamento della sicurezza completo inerente: riqualificazione di P.zza Cepol 3 in quartiere commenda est e realizzazione in alcune piazze del centro e delle frazioni di punti di prelievo dedicati a mercati e manifestazioni
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Saf Franchi geom. Antonio
    CF: 01200660296
  • Studio Saf Franchi geom. Antonio
    CF: 01200660296
CIG: Z7D28DC469
Oggetto: Affidamento del servizio tecnico di progettazione esecutiva e direzione lavori intervento di consolidamento Via Calatafimi
Importo aggiudicato: € 11800.00
Somme liquidate: € 8590.40
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Elisa Maniezzo
    CF: 01169860291
  • Ing. Elisa Maniezzo
    CF: 01169860291
CIG: Z062904AD2
Oggetto: Approvazione ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di manutenzione straordinaria al quadro elettrico di illuminazione pubblica dell'incrocio di Via Amendola con Via Grandi
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 2950.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Moro Antonio Srl
    CF: 00771620291
  • Moro Antonio Srl
    CF: 00771620291
CIG: ZD12951D0A
Oggetto: Affidamento coordinamento della socirezza completo inerente i lavori di "Recupero delle infrastrutture stradali nel centro capoluogo-frazioni"
Importo aggiudicato: € 2232.76
Somme liquidate: € 2232.76
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Alberto Alberti
    CF: 01593240383
  • Ing. Alberto Alberti
    CF: 01593240383
CIG: ZB429D5527
Oggetto: Affidamento a tecnico specializzato del servizio di asseverazione e presentazione della pratica SCIA per l'agibilità del Teatro Sociale + integrazione dell'importo di Euro 11998.00
Importo aggiudicato: € 16007.00
Somme liquidate: € 16007.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 10-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carlo Rizzieri
    CF: 00592290290
  • Carlo Rizzieri
    CF: 00592290290
CIG: Z712A2B843
Oggetto: Fornitura di vetri per attività di manutenzione
Importo aggiudicato: € 614.75
Somme liquidate: € 614.75
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vetreria Padovan Guerrino
    CF: 01168470290
  • Vetreria Padovan Guerrino
    CF: 01168470290
CIG: Z322A2B5FD
Oggetto: Fornitura materiale elettrico
Importo aggiudicato: € 2254.10
Somme liquidate: € 2254.10
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Merola Elettroforniture di Merola Valentina & C. S.a.s.
    CF: 01310260292
  • Merola Elettroforniture di Merola Valentina & C. S.a.s.
    CF: 01310260292
CIG: Z942A2B8DF
Oggetto: Fornitura di materiale per riparazione tende e veneziane
Importo aggiudicato: € 614.75
Somme liquidate: € 614.75
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Punto Tenda di Roncon Luciano & C. S.n.c.
    CF: 01119390290
  • Punto Tenda di Roncon Luciano & C. S.n.c.
    CF: 01119390290
CIG: Z102A2B843
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta vario
Importo aggiudicato: € 1228.80
Somme liquidate: € 1228.80
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
CIG: Z502A2B92C
Oggetto: Fornitura di materiale elettromeccanico
Importo aggiudicato: € 614.75
Somme liquidate: € 614.75
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA di BRIGO IVANO
    CF: 01073940296
  • ELETTROMECCANICA di BRIGO IVANO
    CF: 01073940296
CIG: ZC92A2B778
Oggetto: Fornitura materiale termoidraulico
Importo aggiudicato: € 2254.50
Somme liquidate: € 2254.50
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 05-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAPROGETTI SRL
    CF: 01491860290
  • ACQUAPROGETTI SRL
    CF: 01491860290
CIG: Z4824828D0
Oggetto: Affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento di riqualificazione e visitazione area monumentale giardini Le Torri di Rovigo - Programma di sviluppo rurale per il veneto 2014-2020 -
Importo aggiudicato: € 2860.00
Somme liquidate: € 2860.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Spiandorello Alberto
    CF: SPNLRT85S08H620J
  • Ing. Spiandorello Alberto
    CF: SPNLRT85S08H620J
CIG: ZC92A5C1F6
Oggetto: Approvazione intervento di rinnovo copertura del ridotto del Teatro Sociale e impegno di spesa per affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 31494.41
Somme liquidate: € 31494.41
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINIMAX SRL
    CF: 01470490291
  • MINIMAX SRL
    CF: 01470490291
CIG: Z872A5C1D2
Oggetto: Approvazione intervento di manutenzione straordinaria impianto idrico stadio "Gabrielli" e impegno di spesa per affidamento lavori.
Importo aggiudicato: € 23086.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Trentin e Franzoso s.r.l.
    CF: 01064990292
  • Trentin e Franzoso s.r.l.
    CF: 01064990292
CIG: ZDF2A5C202
Oggetto: Approvazione intervento di smaltimento copertura in cemento amianto della centrale termica presso ex scuole di RoverdicrÚ e impegno di spesa per affidamento lavori.
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società San Marco S.r.l.
    CF: 00725770291
  • Società San Marco S.r.l.
    CF: 00725770291
CIG: ZCD2A5C20F
Oggetto: Approvazione intervento di rinnovo impianto elettrico Museo dei Grandi Fiumi e impegno di spesa per affidamento lavori.
Importo aggiudicato: € 13240.80
Somme liquidate: € 13240.80
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
CIG: Z3B2A5C1ED
Oggetto: Approvazione intervento di rinnovo e messa in sicurezza impianto elettrico Tempio della Rotonda e impegno di spesa per affidamento lavori.
Importo aggiudicato: € 30277.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
CIG: Z582A5C1E6
Oggetto: Approvazione intervento di abbattimento barriere architettoniche impianto sportivo di Via Fermi e impegno di spesa per affidamento lavori.
Importo aggiudicato: € 14350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moro Antonio Srl
    CF: 00771620291
  • Moro Antonio Srl
    CF: 00771620291
CIG: Z712A5C1C6
Oggetto: Approvazione intervento di rinnovo e manutenzione copertura degli spogliatoi di Grignano Polesine e impegno di spesa per affidamento lavori.
Importo aggiudicato: € 21861.10
Somme liquidate: € 21861.10
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lavori Speciali s.a.s. di Masiero Santino & C
    CF: 00894720291
  • Lavori Speciali s.a.s. di Masiero Santino & C
    CF: 00894720291
CIG: Z2B2A3BDCF
Oggetto: Impegno di spesa per affidamento lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento impianti elettrici fabbricati comunali
Importo aggiudicato: € 24546.00
Somme liquidate: € 24546.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
CIG: ZB12AC57C8
Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione straordinaria alloggi edilizia residenziale pubblica - Impianti di riscaldamento e impianti idraulici.
Importo aggiudicato: € 14275.00
Somme liquidate: € 14275.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • PARON EUGENIO
    CF: 01043410297
  • PARON EUGENIO
    CF: 01043410297
CIG: ZAA2B0A005
Oggetto: Fornitura attrezzature elettriche per servizio gestione operativa.
Importo aggiudicato: € 408.06
Somme liquidate: € 408.06
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettroveneta S.p.A.
    CF: 00184820280
  • Elettroveneta S.p.A.
    CF: 00184820280
CIG: Z452AFD937
Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione ordinaria di tipo edile in fabbricati comunali
Importo aggiudicato: € 24590.00
Somme liquidate: € 24590.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio
    CF: 00129470290
  • Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio
    CF: 00129470290
CIG: ZEA2AFD1B9
Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici in fabbricati comunali
Importo aggiudicato: € 24590.00
Somme liquidate: € 24590.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Trentin e Franzoso s.r.l.
    CF: 01064990292
  • Trentin e Franzoso s.r.l.
    CF: 01064990292
CIG: ZDA2B0B4CD
Oggetto: Lavori di bonifica area esterna Torre Donà nell'ambito delle somme in amministrazione diretta dell'intervento di riqualificazione e visitazione area monumentale giardini Le Torri di Rovigo - Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Importo aggiudicato: € 5615.58
Somme liquidate: € 5615.58
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 12-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Resin Proget srl -
    CF: 00787740299
  • Resin Proget srl -
    CF: 00787740299
CIG: ZB225A505F
Oggetto: Riqualificazione impianto sportivo Palazzetto dello Sport - Realizzazione nuovo impianto di illuminazione di emergenza assistita. CUP G15H17000100002 - Affidamento diretto ulteriori lavori ex art. 36 C.2 lett.A) D. Lgs.50/2016
Importo aggiudicato: € 13589.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
CIG: ZEA290A6AB
Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione straordinaria interventi di sostituzione pompa artesiana impianti sportivi comunali
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fogo Trivellazioni di Omizzolo Andrea
    CF: 05026930288
  • Fogo Trivellazioni di Omizzolo Andrea
    CF: 05026930288
CIG: ZB12A5A6E7
Oggetto: affidamento lavori di installazione nuova linea idrica esterna impianto sportivo comunale "R. Barbujani"
Importo aggiudicato: € 14850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.T.R. GROUP SRL
    CF: 02998420216
  • I.T.R. GROUP SRL
    CF: 02998420216
CIG: Z6F2AA20EE
Oggetto: Affidamento lavori di opere edili impianto sportivo comunale "F. Gabrielli"
Importo aggiudicato: € 6388.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lavori Industriali S.r.l.
    CF: 00163570294
  • Lavori Industriali S.r.l.
    CF: 00163570294
CIG: Z522899CC7
Oggetto: Sostituzione quadro ventilante e certificazione di norma Palazzetto dello Sport
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Trentin e Franzoso s.r.l.
    CF: 01064990292
  • Trentin e Franzoso s.r.l.
    CF: 01064990292
CIG: ZC829346EE
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensori, piattaforme elevatrici e impianti servoscala installati negli edifici di proprietà comunale - periodo luglio/dicembre 2019
Importo aggiudicato: € 4004.57
Somme liquidate: € 4004.57
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.PO srl
    CF: 00634970297
  • EL.PO srl
    CF: 00634970297
CIG: ZD5294881B
Oggetto: Affidamento coordinamento della sicurezza - Lavori di ristrutturazione scuola elementare di Boara Polesine: controsoffitti antisfondellamento
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLISTUDIO S.P.A.
    CF: 01049520297
  • POLISTUDIO S.P.A.
    CF: 01049520297
CIG: Z8E29549BB
Oggetto: Acquisizione del parere CONI per stato finale ed assestamento quadro economico per riqualificazione e ristrutturazione palestra comunale di Mardimago
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.N.I. Comitato Regionale del Veneto
    CF: 00993181007
  • C.O.N.I. Comitato Regionale del Veneto
    CF: 00993181007
CIG: ZBB2945013
Oggetto: Acquisizione del parere CONI per perizia suppletiva e di variante ed assestamento quadro economico per riqualificazione e ristrutturazione palestra comunale "R. Barbujani" quartiere Tassina
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.N.I. Comitato Regionale del Veneto
    CF: 00993181007
  • C.O.N.I. Comitato Regionale del Veneto
    CF: 00993181007
CIG: Z4929289C9
Oggetto: Riqualificazione e ristrutturazione palestra comunale Mardimago - Affidamento diretto lavori di finitura e completamento
Importo aggiudicato: € 17381.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Commercio S.r.l.
    CF: 02110470800
  • Edil Commercio S.r.l.
    CF: 02110470800
CIG: ZB429D5527
Oggetto: Affidamento a tecnico specializzato del servizio di asservazione e presentazione della pratica Scia per l'agibilità del Teatro Sociale
Importo aggiudicato: € 4009.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carlo Rizzieri
    CF: 00592290290
  • Carlo Rizzieri
    CF: 00592290290
CIG: ZF129EDC22
Oggetto: Sopraluogo tecnico regionale CONI per stato finale riqualificazione e ristrutturazione palestra comunale Mardimago
Importo aggiudicato: € 307.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.N.I. Comitato Regionale del Veneto
    CF: 00993181007
  • C.O.N.I. Comitato Regionale del Veneto
    CF: 00993181007
CIG: Z6D29FCD0C
Oggetto: Riqualificazione e ristrutturazione palestra comunale "R. Barbujani" quartiere Tassina - Affidamento diretto lavori di finitura e completamento
Importo aggiudicato: € 26310.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euroservice S.r.l.
    CF: 01071700296
  • Euroservice S.r.l.
    CF: 01071700296
CIG: ZC32A24DEC
Oggetto: Sopralluogo tecnico regionale CONI per stato finale riqualificazione e ristrutturazione palestra comunale "R. Barbujani" Tassina
Importo aggiudicato: € 505.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • C.O.N.I. Comitato Regionale del Veneto
    CF: 00993181007
  • C.O.N.I. Comitato Regionale del Veneto
    CF: 00993181007
CIG: Z1529FBB36
Oggetto: Acquisizione del parere CONI per stato finale ed assestamento quadro economico per riqualificazione e ristrutturazione palestra comunale R. Barbujani" quartiere Tassina
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.N.I. Comitato Regionale del Veneto
    CF: 00993181007
  • C.O.N.I. Comitato Regionale del Veneto
    CF: 00993181007
CIG: Z3B2846AF2
Oggetto: Acquisizione del parere CONI per perizia suppletiva e di variante ed assestamento quadro economico per riqualificazione e ristrutturazione palestra comunale di Mardimago
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.N.I. Comitato Regionale del Veneto
    CF: 00993181007
  • C.O.N.I. Comitato Regionale del Veneto
    CF: 00993181007
CIG: Z232A0A46A
Oggetto: Approvazione spesa ed affidamento lavori di manutenzione straordinaria linea elettrica pubblica illuminazione via Benvenuto Tisi Da Garofolo
Importo aggiudicato: € 920.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA LUCE SRL
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE SRL
    CF: 02074861200
CIG: Z3B2A9FB62
Oggetto: Aggiudicazione trattativa diretta N. 1099384 sul Mepa, ex art. 36 comma 2, lett. A) del codice dei contratti dell'intervento di "Opere accessorie e di completamento infrastrutture stradali per la sicurezza viaria"
Importo aggiudicato: € 29043.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E. P. Costruzioni S.r.l.
    CF: 04183740275
  • E. P. Costruzioni S.r.l.
    CF: 04183740275
CIG: ZEC2A93FC7
Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento previa trattativa diretta sul Mepa di "Lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti stradali nel territorio del Comune di Rovigo mediante l'installazione di nuove barriere di sicurezza stradali"
Importo aggiudicato: € 19464.00
Somme liquidate: € 19464.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica S.r.l.
    CF: 01202780316
  • Adriatica S.r.l.
    CF: 01202780316
CIG: Z1C2AA1653
Oggetto: Aggiudicazione trattativa diretta sul Mepa N. 1099165, ex art. 36 comma 2, lett. A) del codice dei contratti - Lavori puntuali sulle condotte fognarie
Importo aggiudicato: € 35746.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.
    CF: 03807050285
  • Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.
    CF: 03807050285
CIG: ZDB2AA19C3
Oggetto: Aggiudicazione trattativa diretta sul Mepa n. 1106644, ex art. 36 comma 2 lett. A) del codice dei contratti - Lavori manutentivi di strade bianche e fossati di scolo
Importo aggiudicato: € 35081.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coastruzioni Stradali di Biasin Geom. Alfio
    CF: 02730050289
  • Coastruzioni Stradali di Biasin Geom. Alfio
    CF: 02730050289
CIG: ZC52ABF734
Oggetto: Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs.50/2016, per la fornitura di materiale occorrente alla manutenzione delle strade
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
CIG: Z722AEAF84
Oggetto: Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, Lett. A) del D.Lgs.50/20169, per DPI tecnici comunali e materiale vario per manutenzione strade
Importo aggiudicato: € 2711.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Area Utensili S.r.l.
    CF: 01381290293
  • Area Utensili S.r.l.
    CF: 01381290293
CIG: Z442ADC392
Oggetto: Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, Lett. A) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di sacchi di asfalto a freddo occorrente per manutenzione delle strade
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1920.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Velo S.r.l.
    CF: 01863300248
  • F.lli Velo S.r.l.
    CF: 01863300248
CIG: ZB82AF3BF6
Oggetto: Interventi di manutenzione/ripristino della segnaletica stradale orizzontale su alcune vie nel territorio del Comune di Rovigo
Importo aggiudicato: € 4999.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFIRE SRL
    CF: 01436340291
  • TECNOFIRE SRL
    CF: 01436340291
CIG: Z6C2AB3F66
Oggetto: Affidamento servizio tecnico di aggiornamento mappe catastali e frazionamento nell'ambito del progetto di realizzazione dei percorsi ciclabili di collegamento del centro urbano con le frazioni - Rovigo/Sarzano I° stralcio
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico geom. Massimo Chiarelli
    CF: 00666990296
  • Studio Tecnico geom. Massimo Chiarelli
    CF: 00666990296
CIG: Z3D2B2B669
Oggetto: Aggiudicazione trattativa diretta n. 1157825 sul Mepa, ex art. 36, comma 2, lett. A) del codice dei contratti, per interventi manutentivi impianti di sollevamento
Importo aggiudicato: € 8169.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG S.r.l. Hidraulic Systems
    CF: 04112240272
  • GPG S.r.l. Hidraulic Systems
    CF: 04112240272
CIG: ZAA2B1903C
Oggetto: Affidamento previa trattativa diretta sul Mepa degli "Interventi di manutenzione straordinaria sulla segnaletica stradale orizzontale, verticale e sulle barriere di sicurezza nel territorio del Comune di Rovigo per l'anno 2019"
Importo aggiudicato: € 24585.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PSR Product Service Road S.r.l.
    CF: 03505010987
  • PSR Product Service Road S.r.l.
    CF: 03505010987
CIG: ZE62B3AFE6
Oggetto: Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs.50/2016, alla ditta Tecnoverde per intervento di realizzazione area sgambamento cani
Importo aggiudicato: € 8651.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVERDE S.R.L.
    CF: 00923340293
  • TECNOVERDE S.R.L.
    CF: 00923340293
CIG: Z5A2B45715
Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione ordinaria scuole materne
Importo aggiudicato: € 3990.00
Somme liquidate: € 3990.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lavori Speciali s.a.s. di Masiero Santino & C
    CF: 00894720291
  • Lavori Speciali s.a.s. di Masiero Santino & C
    CF: 00894720291
CIG: ZB52B39010
Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione ordinaria area verde comunale
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Florovivaismo Tasso Massimo -
    CF: TSSMSM58L09H768T
  • Florovivaismo Tasso Massimo -
    CF: TSSMSM58L09H768T
CIG: Z0E2B3EB56
Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali - Svuotamento vasche biologiche e ripristino scarichi
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMARO PAOLO SPURGO POZZI NERI
    CF: 00954180295
  • POMARO PAOLO SPURGO POZZI NERI
    CF: 00954180295
CIG: Z692B468DA
Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione ordinaria scuole secondarie di 1° grado
Importo aggiudicato: € 8196.00
Somme liquidate: € 8196.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 12-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
CIG: Z2F2B42F0F
Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensori, piattaforma elevatrice e impianti servoscala installati negli edifici di proprietà comunale - Intervento di manutenzione ordinaria elevatore "Gran Guardia"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.PO srl
    CF: 00634970297
  • EL.PO srl
    CF: 00634970297
CIG: Z9C2B3C813
Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione ordinaria per bonifica scuole primarie
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ellessepi S.r.l.
    CF: 01279820292
  • Ellessepi S.r.l.
    CF: 01279820292
CIG: ZD72B3FC41
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianto elettrico della sede municipale a servizio di P.zza Vittorio Emanuele
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impianti Idraulici Schiesari di Schiesari Ivano
    CF: 01184420295
  • Impianti Idraulici Schiesari di Schiesari Ivano
    CF: 01184420295
CIG: Z352909B24
Oggetto: Affidamento servizio di assistenza alla direzione lavori durante i lavori di consolidamento strutturale - Ristrutturazione locale di proprietà comunale da adibire ad ufficio IAT - Integrazione per calcoli strutturali
Importo aggiudicato: € 1768.00
Somme liquidate: € 1768.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Elisa Maniezzo
    CF: 01169860291
  • Ing. Elisa Maniezzo
    CF: 01169860291
CIG: Z312B3FF8E
Oggetto: Servizio di noleggio, controllo, revisione e collaudo estintori presso la scuola media Bonifacio a seguito di atti vandalici
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMGA ENERGIA SERVIZI SRL -
    CF: 03503260402
  • AMGA ENERGIA SERVIZI SRL -
    CF: 03503260402
CIG: Z012B46F23
Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione straordinaria Teatro Sociale - Cartongessi e adeguamento vie di fuga
Importo aggiudicato: € 20490.00
Somme liquidate: € 20490.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B. Z. S.n.c. di Bruschetta Fidenzio & Zaglia Paolo
    CF: 03062530245
  • B. Z. S.n.c. di Bruschetta Fidenzio & Zaglia Paolo
    CF: 03062530245
CIG: Z332B474C5
Oggetto: Manutenzione straordinaria alloggi parcheggio: CUP G14H16000870005 - Somme in amministrazione diretta - Affidamento manutenzione straordinaria caldaie
Importo aggiudicato: € 3279.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Calor Clima di Portesan Giuseppe
    CF: 00240250290
  • Calor Clima di Portesan Giuseppe
    CF: 00240250290
CIG: Z102B46B56
Oggetto: Fornitura materiale hardware per videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 838.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ElettroMerola Points srls
    CF: 01511440297
  • ElettroMerola Points srls
    CF: 01511440297
CIG: Z482B569AA
Oggetto: Affidamento a tecnico specializzato per il servizio relativo alla progettazione di un sistema anticaduta a sicurezza del palco del Teatro Sociale
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Pigato Claudio
    CF: 00808610299
  • Ing. Pigato Claudio
    CF: 00808610299
CIG: ZC42B52EEC
Oggetto: Progetto per l'intervento di ampliamento del cimitero di Concadirame - I° stralcio - Affidamento incarico del servizio di indagine geologica e prenotazione della spesa di progetto
Importo aggiudicato: € 1596.20
Somme liquidate: € 1596.20
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geologia Tecnica S.a.s. di Vorlicek P. A. & C.
    CF: 04022190286
  • Geologia Tecnica S.a.s. di Vorlicek P. A. & C.
    CF: 04022190286
CIG: ZA72BF7D64
Oggetto: Approvazione progetto esecutivo e aggiudicazione lavori di completamento opere antincendio della scuola media annessa al Conservatorio di Musica "Venezze" di Rovigo
Importo aggiudicato: € 20500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Reale Mario S.r.l.
    CF: 00909710295
  • Reale Mario S.r.l.
    CF: 00909710295
CIG: Z482C20E31
Oggetto: Affidamento a tecnico specializzato per il servizio tecnico di assistenza alla progettazione degli interventi di manutenzione impianti e strutture in fabbricati comunali
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Emanuele Boaretto
    CF: BRTMNL56L25F529X
  • Arch. Emanuele Boaretto
    CF: BRTMNL56L25F529X
CIG: Z172C8B7BF
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RSPP NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ITER DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP. PERIODO APRILE - GIUGNO. SMARTCIG: Z172C8B7BF.
Importo aggiudicato: € 3145.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM Metodi S.p.A.
    CF: 07120730150
  • COM Metodi S.p.A.
    CF: 07120730150
CIG: z452d55ede
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CABINA ELETTRICA PALAZZO ANGELI - Z452D55EDE
Importo aggiudicato: € 3872.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
CIG: Z452D55EDE
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CABINA ELETTRICA PALAZZO ANGELI
Importo aggiudicato: € 3872.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO SALSA di Andrea Reato
    CF: RTENDR81A16B563H
CIG: Z1A2D5B844
Oggetto: FORMITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • ACQUAPROGETTI SRL
    CF: 01491860290
  • ACQUAPROGETTI SRL
    CF: 01491860290
CIG: Z642CE224B
Oggetto: CIMITERO DI CONCADIRAME SERVIZIO DI PROGETTAZIONE IDRAULICA - COMPATIBILITA' IDRAULICA - SOMME IN AMMINISTERAZIONE DIRETTA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN GRUPPO DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO DI CONCADIRAME
Importo aggiudicato: € 1436.18
Somme liquidate: € 1436.18
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AP&P Srl
    CF: 01506760295
  • AP&P Srl
    CF: 01506760295
CIG: Z172C8B7BF
Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI RSPP NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ITER DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP. PERIODO APRILE GIUGNO 2020
Importo aggiudicato: € 3.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM Metodi S.p.A.
    CF: 07120730150
  • COM Metodi S.p.A.
    CF: 07120730150
CIG: ZAA2DA67F4
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA VERDE COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Florovivaismo Tasso Massimo
    CF: 00832850291
  • Florovivaismo Tasso Massimo
    CF: 00832850291
CIG: Z172C8B7BF
Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI RSPP NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NELLEM ORE DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ITER DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP. PERIODO LUGLIO SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 3145.02
Somme liquidate: € 3145.02
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM Metodi S.p.A.
    CF: 07120730150
  • COM Metodi S.p.A.
    CF: 07120730150
CIG: Z902B3F3E7
Oggetto: LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE IN EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 463.82
Somme liquidate: € 463.82
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vermont Srl
    CF: 01868180389
  • Vermont Srl
    CF: 01868180389
CIG: Z482DBFCF2
Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO AULE E SPAZI SCOLASTICI ALLE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER CONTRASTARE IL CONTAGIO DA COVID 19
Importo aggiudicato: € 14754.10
Somme liquidate: € 14754.10
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIESARO ING. ENRICO
    CF: SCHNRC74C14H620L
  • SCHIESARO ING. ENRICO
    CF: SCHNRC74C14H620L
CIG: ZC92B66BFB
Oggetto: AFFIDAMENTO DIERETTO DERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE TRIENNIO 2020 2023
Importo aggiudicato: € 27219.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA
  • EL.PO srl
    CF: 00634970297
  • EL.PO srl
    CF: 00634970297
CIG: ZC92B66BFB
Oggetto: AFFIDAMENTO DIERETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 27219.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.PO srl
    CF: 00634970297
  • RIAM ASCENSORI SRL
    CF: 00269940235
  • EL.PO srl
    CF: 00634970297
CIG: Z9C2E0E9EB
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDIZIONATORI UFFICI SEDE MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 29720.00
Somme liquidate: € 29720.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio
    CF: 00129470290
  • Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio
    CF: 00129470290
CIG: Z63299E278
Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE A SEGUITO DI INCENDIO IN LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE DA ADIBIRE AD UFFICIO IAT
Importo aggiudicato: € 10700.00
Somme liquidate: € 10700.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL SBN COSTRUZIONI SRL
    CF: 04060340231
  • EDIL SBN COSTRUZIONI SRL
    CF: 04060340231
CIG: zb32e3dd32
Oggetto: MONITORAGGIO E MANUTENZIONE ORDIONARIA IMPIANTI SOLARI TERMICI
Importo aggiudicato: € 6677.61
Somme liquidate: € 6677.61
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • ASM SET ROVIGO S.R.L.
    CF: 01211050297
  • ASM SET ROVIGO S.R.L.
    CF: 01211050297
CIG: Z672E33F72
Oggetto: REALIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO LOCALI EX LICEO CELIO PER ADEGUIAMENTO SPAZI DA ADIBIRE AD INNOVATION LAB
Importo aggiudicato: € 27261.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
CIG: Z8CE2B754
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO PER SERVIZIO SGO.
Importo aggiudicato: € 3114.75
Somme liquidate: € 3114.75
Tempi di completamento: dal n.d. al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Merola Elettroforniture di Merola Valentina & C. S.a.s.
    CF: 01310260292
  • Merola Elettroforniture di Merola Valentina & C. S.a.s.
    CF: 01310260292
CIG: Z062E2B973
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER LAVORI URGENTI IN FABBRICATI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
CIG: Z212E2B7E7
Oggetto: FORNITURA VETRI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IN FABBRICATI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 532.79
Somme liquidate: € 532.79
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 27-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vetreria Padovan Guerrino
    CF: 01168470290
  • Vetreria Padovan Guerrino
    CF: 01168470290
CIG: Z1A2D5B844
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAPROGETTI SRL
    CF: 01491860290
  • ACQUAPROGETTI SRL
    CF: 01491860290
CIG: Z072E2B7C2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DILI PER PICCOLE MANUTENZIONI SU STRUTTURE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 450.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
CIG: z572e3ed94
Oggetto: SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE IMPIANTO DI TERRA CABINA ENEL A SERVIZIO DEL PALAZZO ANGELI
Importo aggiudicato: € 628.20
Somme liquidate: € 628.20
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TETRA INGEGNERIA SRL
    CF: 04147250288
  • TETRA INGEGNERIA SRL
    CF: 04147250288
CIG: Z932E683E1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI BOARA POLESINE
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 8700.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ellessepi S.r.l.
    CF: 01279820292
CIG: ZE12ED8B79
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ANTINCENDIO ANTINTRUSIONE SEDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 22312.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
CIG: ZE62ECCCA6
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO IN FABBRICATI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 15450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
CIG: ZB52DCF7E9
Oggetto: FORNITURA ARREDI VARI ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Importo aggiudicato: € 24948.75
Somme liquidate: € 24948.75
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 27-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROS'S FORNITURE SRL
    CF: 00718830292
  • INGROS'S FORNITURE SRL
    CF: 00718830292
CIG: Z4B2EA2E64
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIONARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ED ELETTRICI DEL LABORATORIO TEATRALE E DEL TEATRO SOCIALE
Importo aggiudicato: € 35181.90
Somme liquidate: € 35181.90
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
CIG: Z3B2CB37E4
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO (ESTINTORI) PRESENTI NEI DIVERSI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2020 2022
Importo aggiudicato: € 18800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACEGASAPSAMGA
    CF: 00930530324
  • ACEGASAPSAMGA
    CF: 00930530324
CIG: Z772E32A44
Oggetto: SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX LICEO CELIO.
Importo aggiudicato: € 2919.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ruggero Arch. Filippo
    CF: RGGFPP69E19H620C
  • Ruggero Arch. Filippo
    CF: RGGFPP69E19H620C
CIG: Z4D2EF9273
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DI VIALE TRIESTE
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 14400.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREZZA GROUP di frezza Gian Pietro Srl
    CF: 03350560276
  • FREZZA GROUP di frezza Gian Pietro Srl
    CF: 03350560276
CIG: Z452EFCA24
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLO CARRAIO DEL CIMITERO DI BOARA POLESINE UBICATO LUNGO VIA CURTATONE
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bazzan Alberto
    CF: 00443380282
  • Bazzan Alberto
    CF: 00443380282
CIG: Z432DC1BF4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI PARCHEGGIO
Importo aggiudicato: € 12295.00
Somme liquidate: € 12295.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIZZOLO STEFANO
    CF: PNZSFN78D06G693L
  • PANIZZOLO STEFANO
    CF: PNZSFN78D06G693L
CIG: Z672FOBCA8
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI SCOLASTICI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA COVID
Importo aggiudicato: € 30500.00
Somme liquidate: € 30500.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Reale Mario S.r.l.
    CF: 00909710295
  • Reale Mario S.r.l.
    CF: 00909710295
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELPO ASCENSORI SRL
    CF: 01590430292
  • ELPO ASCENSORI SRL
    CF: 01590430292
CIG: z242f15242
Oggetto: SERVIZIO TECNICO RSPP NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ULTIMA TRANCE
Importo aggiudicato: € 3167.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM Metodi S.p.A.
    CF: 07120730150
  • COM Metodi S.p.A.
    CF: 07120730150
CIG: Z852EEB34A
Oggetto: AFFIDAMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA DI PRIMO GRADO BONIFACIO
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Balzan Giovanni
    CF: 01226540290
  • Ing. Balzan Giovanni
    CF: 01226540290
CIG: ZEC2EAD35D
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DSICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DI VIA G. MARCONI
Importo aggiudicato: € 36400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Project S.c.ar.l.
    CF: 01124650290
  • Project S.c.ar.l.
    CF: 01124650290
CIG: Z9D2F41F3D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRA DI MARMO UBICATA BEL SALONE D'ONORE DELLA SEDE MUNICIPALE INDICANTE I SINDACI DELLA CITTA' DI ROVIGO
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 01-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANA MARMI di Rondina Claudio
    CF: 01001340296
  • PADANA MARMI di Rondina Claudio
    CF: 01001340296
CIG: Z742F3039E
Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DI GIOCO PALESTRA MOZART
Importo aggiudicato: € 17820.00
Somme liquidate: € 17820.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio
    CF: 00129470290
  • Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio
    CF: 00129470290
CIG: Z892F2FF79
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI SCUOLE MATERNE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stellin s.r.l. -
    CF: 01242020293
  • Stellin s.r.l. -
    CF: 01242020293
CIG: z052feddaa
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA AD USO DEL SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA PER LAVORI MANUTENTIVI SU STRUTTURE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 16600.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
CIG: ZCB2F8E589
Oggetto: ACQUISTO DI ARREDAMENTI LOCALE DA ADIBIRE AD UFFICO IAT ODA N. 5895102 NEL MEPA
Importo aggiudicato: € 5733.88
Somme liquidate: € 5733.88
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 01-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMETTA ANTONINO
    CF: RMTNNN61B02G273W
  • ARMETTA ANTONINO
    CF: RMTNNN61B02G273W
CIG: Z8EEF727A6
Oggetto: SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA RICCOBONI
Importo aggiudicato: € 2257.50
Somme liquidate: € 2257.50
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 20-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCARDI P.I. SIMONE
    CF: RCCSMN78A22D548G
  • RICCARDI P.I. SIMONE
    CF: RCCSMN78A22D548G
CIG: ZC12FDFDCE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA DI GRIGNANO POLESINE
Importo aggiudicato: € 27133.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Costruzioni Paganizza sas di Edil Estense srls
    CF: 04506110289
  • Costruzioni Paganizza sas di Edil Estense srls
    CF: 04506110289
CIG: Z992FE2507
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE PUBBLICHE AD USO STRADE E PIAZZE
Importo aggiudicato: € 18107.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Costruzioni Paganizza sas di Edil Estense srls
    CF: 04506110289
  • Costruzioni Paganizza sas di Edil Estense srls
    CF: 04506110289
CIG: ZCD2FF6EC1
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CASA MIMMA" SOMME IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA RESIDENZIALE.
Importo aggiudicato: € 36300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Commercio S.r.l.
    CF: 02110470800
  • Edil Commercio S.r.l.
    CF: 02110470800
CIG: Z092FFBD4F
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINTIVA ESECUTIVA DD.LL. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO STABILE DI VIA MARCONI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project S.c.ar.l.
    CF: 01124650290
  • Project S.c.ar.l.
    CF: 01124650290
CIG: ZC02FEC979
Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOIO PALESTRA DI GRIGNASNO POLESINE SOMME IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA
Importo aggiudicato: € 7782.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio
    CF: 00129470290
CIG: Z33300122A
Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DD. LL. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AERAULICO PRESSO TEATRO SOCIALE DI ROVIGO
Importo aggiudicato: € 41080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carlo Rizzieri
    CF: 00592290290
  • Carlo Rizzieri
    CF: 00592290290
CIG: ZF7300C579
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE E RIVESTIMENTI DELL'EX LICEO CELIO E ALTRI FABBRICATI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ellessepi S.r.l.
    CF: 01279820292
  • Ellessepi S.r.l.
    CF: 01279820292
CIG: Z07300AEF2
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI COMUNALI E DEGLI EDIFICI OSPITANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Importo aggiudicato: € 15740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghiotti B. e L. S.n.c. di Paolo e Sereno Ghiotti
    CF: 00594570293
  • Ghiotti B. e L. S.n.c. di Paolo e Sereno Ghiotti
    CF: 00594570293
CIG: Z733002851
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI
Importo aggiudicato: € 7.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIESARO ING. ENRICO
    CF: SCHNRC74C14H620L
  • SCHIESARO ING. ENRICO
    CF: SCHNRC74C14H620L
CIG: Z9A2FDA4DB
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEI RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03487000279
  • CANATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03487000279
CIG: Z232FEFB52
Oggetto: LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO LOCALI POST INCENDIO COMUNALE PIAZZA V. EMANUELE II
Importo aggiudicato: € 9957.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • BENPOWER S.R.L.
    CF: 02261630301
  • BENPOWER S.R.L.
    CF: 02261630301
CIG: ZF4300C79B
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO RELATIVO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E PRATICA PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE MUNICIPALE DI ROVIGO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESTINTEK S.R.L.
    CF: 04601770284
  • ESTINTEK S.R.L.
    CF: 04601770284
CIG: Z3E2FFE41B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RESTAURO CHIESA SANTA MARIA DEI SABBIONI.
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STUDIO SACCHETTO
    CF: 03377750272
  • STUDIO SACCHETTO
    CF: 03377750272
CIG: Z3E2FFE41B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RESTAURO CHIESA SANTA MARIA DEI SABBIONI
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SACCHETTO
    CF: 03377750272
  • STUDIO SACCHETTO
    CF: 03377750272
CIG: Z162C491A1
Oggetto: ALLACCIAMENTO NUOVI PUNTI DI PRELIEVO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CEPOL 3 E REALIZZAZIONE IN ALCUNE PIAZZE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DI PUNTI DI PRELIEVO DEDICATI A MERCATI E
Importo aggiudicato: € 6540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia -
    CF: 06655971007
  • Enel Energia -
    CF: 06655971007
CIG: Z6C2AB3F6
Oggetto: ALLACCIAMENTO ED ATTIVAZIONE DI NUOVO CONTATORE SOTTOPASSO VIA MAFFEI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO URBANO CON LE FRAZIONI ROVIGO-SARZANO I STRALCIO. CUP: G11B14000520003 CIG: Z6C2AB3F6
Importo aggiudicato: € 1611.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia -
    CF: 06655971007
  • Enel Energia -
    CF: 06655971007
CIG: Z282C60723
Oggetto: COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI CORSO DEL POPOLO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Balzan
    CF: BLZGNN72B01H620N
  • Balzan
    CF: BLZGNN72B01H620N
CIG: ZE12CEB4BD
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI PER LA SICUREZZA VIARIA E PEDONALE DI VIA N. SAURO
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Saf Franchi geom. Antonio
    CF: 01200660296
  • Studio Saf Franchi geom. Antonio
    CF: 01200660296
CIG: ZB82CDFC25
Oggetto: INTERVENTO MANUTENTIVO SU IMPIANTI SEMAFORICI VIA PORTA PO VIA FALCONE BORSELLINO VIA CURIEL
Importo aggiudicato: € 6886.90
Somme liquidate: € 6886.90
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • la semaforica srl
    CF: 00206150286
  • la semaforica srl
    CF: 00206150286
CIG: Z4E2D08FDD
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE NELL'AREA DEL PARCO CIBOTTO FRA VIA DELLA COSTITUZIONE E VIA MAFALDA DI SAVOIA
Importo aggiudicato: € 5970.00
Somme liquidate: € 5970.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SAVOGIN S.n.c. di Savogin Paolo & C. -
    CF: 01975820281
  • SAVOGIN S.n.c. di Savogin Paolo & C. -
    CF: 01975820281
CIG: Z1E2D23641
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO LINEA ELETTRICA PISTA CICLABILE ROVIGO BOARA POLESINE A SEGUITO FURTO CAVI -
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 8600.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIE SRL
    CF: 01655340287
  • SIE SRL
    CF: 01655340287
CIG: ZB22D596B8
Oggetto: FORNITURA DI SACCHI DI ASFALTO A FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE PATCH SYSTEM OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE CENTRO E FRAZIONI -
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMSERVICE di Bolzoni Elisa
    CF: BLZLSE71E56G535N
  • COMSERVICE di Bolzoni Elisa
    CF: BLZLSE71E56G535N
CIG: Z142D6BA79
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 15841.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA
  • GPG S.r.l. Hidraulic Systems
    CF: 04112240272
  • GPG S.r.l. Hidraulic Systems
    CF: 04112240272
CIG: Z6C2DF7A0D
Oggetto: AFFIDAMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI VIA A. GRAMSCI, NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
Importo aggiudicato: € 1611.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zamana ing. Cristian
    CF: ZMNCST83H12H620C
  • Zamana ing. Cristian
    CF: ZMNCST83H12H620C
CIG: Z172DEE5A4
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA AREE ACCESSO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F&G di Ghidoni Devis S.r.l
    CF: 01110420294
  • F&G di Ghidoni Devis S.r.l
    CF: 01110420294
CIG: Z8E2E16C7
Oggetto: AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI IN PORFIDO
Importo aggiudicato: € 36384.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTPORFIDI di Concon Francesco
    CF: 02311520270
  • ARTPORFIDI di Concon Francesco
    CF: 02311520270
CIG: ZA12DE17A
Oggetto: SERVIZIO DI INDAGINE GEOTECNICA E PROVE SU PIASTRA PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA CALATAFIMI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI SEDI VIARIE E PEDONALI
Importo aggiudicato: € 881.20
Somme liquidate: € 881.20
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO CONSULTING SNC
    CF: 01295460297
  • GEO CONSULTING SNC
    CF: 01295460297
CIG: Z562C542B2
Oggetto: LAVORI DI ALLACCIAMENTO ED ATTIVAZIONE DI NUOVO CONTATORE SOTTOPASSO VIA MAFFEI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO URBANO CON LE FRAZIONI ROVIGO-SARZANO I STRALCIO. CUP: G11B14000520003
Importo aggiudicato: € 1321.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia -
    CF: 06655971007
  • Enel Energia -
    CF: 06655971007
CIG: Z572CFEE8D
Oggetto: NUOVI PUNTI DI PRELIEVO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CEPOL 3 E REALIZZAZIONE IN ALCUNE PIAZZE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PUNTI DI PRELIEVO DEDICATI A MERCATI E MANIFESTAZIONI".
Importo aggiudicato: € 5488.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia -
    CF: 06655971007
  • Enel Energia -
    CF: 06655971007
CIG: ZB82CDFC25
Oggetto: INTERVENTO MANUTENTIVO SU IMPIANTI SEMAFORICI VIA PORTA PO VIA FALCONE BORSELLINO VIA CURIEL
Importo aggiudicato: € 5645.00
Somme liquidate: € 5645.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • la semaforica srl
    CF: 00206150286
  • la semaforica srl
    CF: 00206150286
CIG: ZEE2D579CA
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 491.80
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
CIG: 8375351649
Oggetto: CONTRATTO ATTUATIVO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI “RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL TERRITORIO COMUNALE” ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO
Importo aggiudicato: € 40900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • La Cittadella s.n.c.di Ferrara Andrea & C.
    CF: 01551830282
  • La Cittadella s.n.c.di Ferrara Andrea & C.
    CF: 01551830282
CIG: ZE42D73FFE
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE
Importo aggiudicato: € 8600.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Saf Franchi geom. Antonio
    CF: 01200660296
  • Studio Saf Franchi geom. Antonio
    CF: 01200660296
CIG: 8372632280
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI - CUP G17H19002410004 - CIG DERIVATO 8372632280 - CONTRATTO ATTUATIVO N.1 DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO.
Importo aggiudicato: € 261126.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • La Cittadella s.n.c.di Ferrara Andrea & C.
    CF: 01551830282
  • La Cittadella s.n.c.di Ferrara Andrea & C.
    CF: 01551830282
CIG: 8414269A6E
Oggetto: TERZO CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO BIENNALE PER I LAVORI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - RINNOVO PAVIMENTAZIONI
Importo aggiudicato: € 362500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • La Cittadella s.n.c.di Ferrara Andrea & C.
    CF: 01551830282
  • La Cittadella s.n.c.di Ferrara Andrea & C.
    CF: 01551830282
CIG: Z8E2E16C78
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI IN PORFIDO
Importo aggiudicato: € 38384.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTPORFIDI di Concon Francesco
    CF: 02311520270
  • ARTPORFIDI di Concon Francesco
    CF: 02311520270
CIG: ZA12DE17AE
Oggetto: SERVIZIO DI INDAGINE GEOTECNICA E PROVE SU PIASTRA PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA CALATAFIMI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI SEDI VIARIE E PEDONALI.
Importo aggiudicato: € 881.20
Somme liquidate: € 881.20
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO CONSULTING SNC
    CF: 01295460297
  • GEO CONSULTING SNC
    CF: 01295460297
CIG: Z8A2E2947
Oggetto: FORNITURA DI VERNICE PER REALIZZAZIONE MURALES – PIAZZA CEPOL - DITTA NANOSILV SRL
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nanosilv Srl
    CF: 04504770282
  • Nanosilv Srl
    CF: 04504770282
CIG: Z102E8D317
Oggetto: ACQUISTO 10 TERMO LASER DA UTILIZZARE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Importo aggiudicato: € 494.10
Somme liquidate: € 494.10
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • d.p.i. di munerato davide
    CF: MNRDVD63L07H620P
  • d.p.i. di munerato davide
    CF: MNRDVD63L07H620P
CIG: ZEF2ECD8E1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE ADIACENTI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCCO SNC DI STOCCO ACHILLE & C.
    CF: 01342360292
  • STOCCO SNC DI STOCCO ACHILLE & C.
    CF: 01342360292
CIG: Z832E9561
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 BATTERIE DA MONTARE NEI GRUPPI ELETTROGENI INSTALLATI PRESSO GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE DEI SOTTOPASSI DI VIA PERTINI E VIA FORLANINI
Importo aggiudicato: € 196.72
Somme liquidate: € 196.72
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euroricambi Rovigo
    CF: 01190710291
  • Euroricambi Rovigo
    CF: 01190710291
CIG: Z832E95618
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE SU ALCUNE VIE NEL TERRITORIO DI ROVIGO
Importo aggiudicato: € 6098.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFIRE SRL
    CF: 01436340291
  • TECNOFIRE SRL
    CF: 01436340291
CIG: ZDF2EE3589
Oggetto: 4° CONTRATTO ATTUATIVO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI “RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL TERRITORIO COMUNALE” ACCORDO QUADRO BIENNALE AI SENSI DELL’ART.54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016”.
Importo aggiudicato: € 21054.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Cittadella s.n.c.di Ferrara Andrea & C.
    CF: 01551830282
  • La Cittadella s.n.c.di Ferrara Andrea & C.
    CF: 01551830282
CIG: Z402EEA598
Oggetto: MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE COMUNALI FINO AL 31.12.2020.
Importo aggiudicato: € 8222.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG S.r.l. Hidraulic Systems
    CF: 04112240272
  • GPG S.r.l. Hidraulic Systems
    CF: 04112240272
CIG: Z1C2F0551A
Oggetto: ACQUISTO DI UNDICI TERMO SCANNER DA UTILIZZARE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19
Importo aggiudicato: € 10989.00
Somme liquidate: € 10989.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IT Solution S.r.l
    CF: 01493150294
  • IT Solution S.r.l
    CF: 01493150294
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA AL P.I. FABIO SURIAN PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE ESTENSIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SURIAN
    CF: 01469170292
  • SURIAN
    CF: 01469170292
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO FONITURA DPI PER I TECNICI COMUNALI E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE
Importo aggiudicato: € 611.96
Somme liquidate: € 611.98
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Area Utensili S.r.l.
    CF: 01381290293
  • Area Utensili S.r.l.
    CF: 01381290293
CIG: Z722F3DFAF
Oggetto: AFFIDAMENTO AD ASM ROVIGO SPA PER LAVORI DI MANUTENZIONE GIOCHI IN AREE VERDI DI CITTÀ GIARDINO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
CIG: Z852F223C
Oggetto: PROVA GEOFISICA SUL TERRENO DI FONDAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE DI GRIGNANO POLESINE - AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE GEOTECNICA ALLE NTC 2018.
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGEO sas
    CF: 01236720296
  • SIGEO sas
    CF: 01236720296
CIG: Z8C2F579AA
Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'ING MARZIA DE ROSSI DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE ROSSI ing MARZIA
    CF: 04652850282
  • DE ROSSI ing MARZIA
    CF: 04652850282
CIG: ZF72F623B
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1366.00
Somme liquidate: € 1366.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTAN AUTOESPURGO S.r.l.
    CF: 04926520281
  • VOLTAN AUTOESPURGO S.r.l.
    CF: 04926520281
CIG: Z3C2F41BA
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 C.2 LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020, PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINI Scavi
    CF:
  • MARTINI Scavi
    CF:
CIG: 0000000000
Oggetto: INTERVENTI MANUTENTIVI IN CORRISPONDENZA DEI SOTTOPASSI STRADALI E CICLO-PEDONALI OVE SONO PRESENTI, GRIGLIE, BOCCHE DI LUPO E TRATTI DI CONDOTTA ACQUE BIANCHE
Importo aggiudicato: € 13860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCCO SNC DI STOCCO ACHILLE & C.
    CF: 01342360292
  • STOCCO SNC DI STOCCO ACHILLE & C.
    CF: 01342360292
CIG: ZB12F4CA5
Oggetto: AFFIDAMENTO AD ACQUEVENETE SPA PER NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO FONTANELLA PUBBLICA IN AREA VERDE DI CITTA' GIARDINO
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUEVENETE S.p.A.
    CF: 00064780281
  • ACQUEVENETE S.p.A.
    CF: 00064780281
CIG: Z7F2F49F70
Oggetto: SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE DEL C.R.E. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSERELLA PE
Importo aggiudicato: € 11549.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTAN ING. DAVID
    CF: VLTDVD73C15A059N
  • VOLTAN ING. DAVID
    CF: VLTDVD73C15A059N
CIG: ZD82F81E1
Oggetto: LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI DI “CASA BAROTTO” E DELL'ENTRATA DELL'EX OSPEDALE DI VIA BADALONI
Importo aggiudicato: € 9650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
CIG: ZA32FC0F6
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AD ASM ROVIGO SPA PER LAVORI DI MESSA A DIMORA DI NUOVI ALBERI IN AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 13850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
CIG: 0000000000
Oggetto: AFFIDAMENTO AD ASM ROVIGO SPA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI ROVIGO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
CIG: Z292FF8D11
Oggetto: REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA GIOCHI NEL QUARTIERE S.PIO X
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
CIG: Z772FE16F6
Oggetto: INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA VASCA DELLA FONTANA DI PARCO CUR
Importo aggiudicato: € 39300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SISTEM & TECHNOLOGY GROUP di QUARTA GIOVANNI
    CF: 02614400980
  • SISTEM & TECHNOLOGY GROUP di QUARTA GIOVANNI
    CF: 02614400980
CIG: 857781198F
Oggetto: ACCORDO QUADRO BIENNALE 2020-2021 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E BARRIERE DI PROTEZIONE STRADALI NEL COMUNE DI ROVIGO - TERZO CONTRATTO ATTUATIVO. CUP G19J20000040001
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 17715.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GOVONI SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 02408390207
  • GOVONI SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 02408390207
CIG: Z182F2C29F
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEL VERDE NEL CENTRO E FRAZIONI - NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RECUPERO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI DEL CENTRO CAPOLUOGO E FRAZIONI
Importo aggiudicato: € 30336.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F&G di Ghidoni Devis S.r.l
    CF: 01110420294
  • F&G di Ghidoni Devis S.r.l
    CF: 01110420294
CIG: ZD82EC6EAC
Oggetto: SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO DI VIALE TRE MARTIRI CON VIA IPPOLITO NIEVO E VIA DEI MILLE -
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Thesis Engineering
    CF: CMSCLD53M12G972N
  • Thesis Engineering
    CF: CMSCLD53M12G972N
CIG: ZF6300C243
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.
    CF: 03807050285
  • Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.
    CF: 03807050285
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE ROSSI ing MARZIA
    CF: 04652850282
  • DE ROSSI ing MARZIA
    CF: 04652850282
CIG: Z6810FD945
Oggetto: Affidamento, attraverso Richiesta di Offerta (RdO) sul mercato elettronico digitale della Pubblica Amministrazione (MePA), di servizi museali presso il Museo dei Grandi Fiumi per il periodo ottobre/dicembre 2014”
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Società Cooperativa a r.l. Turismo&Cultura -
    CF: 00742150295
  • Società Cooperativa a r.l. Turismo&Cultura -
    CF: 00742150295
CIG: ZOB11AAD7B
Oggetto: Acquisto in economia,mediante affidamento diretto di un televisore 40" LCD, da installare nella sezione espositiva Età Romanadel Museo dei Grandi Fiumi.CIG ZOB11AAD7B
Importo aggiudicato: € 353.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Video Radio Bassani
    CF: BSSSFN51T26H620O
  • Video Radio Bassani
    CF: BSSSFN51T26H620O
CIG: 539978076A
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura di acquisto, tramite R.d.O.n.330969 sul M.E.P.A. , per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria programmata e riparativa agli impianti elettrici, termici e di condizionamento, antincendio e antintr
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 2562.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ERGON S.R.L.
    CF: 01353940297
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
CIG: 539984905D
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura di acquisto, tramite R.d.O.n.330969 sul M.E.P.A. , per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria programmata e riparativa agli impianti elettrici, termici e di condizionamento, antincendio e antintr
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
  • AMB ELETTRONIC SRL
    CF: 01017220292
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
CIG: 539990703A
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura di acquisto, tramite R.d.O.n.330969 sul M.E.P.A. , per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria programmata e riparativa agli impianti elettrici, termici e di condizionamento, antincendio e antintr
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
  • AMB ELETTRONIC SRL
    CF: 01017220292
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
CIG: 5399808E83
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura di acquisto, tramite R.d.O.n.330969 sul M.E.P.A. , per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria programmata e riparativa agli impianti elettrici, termici e di condizionamento, antincendio e antintr
Importo aggiudicato: € 5252.00
Somme liquidate: € 2562.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • AMB ELETTRONIC SRL
    CF: 01017220292
  • ERGON S.R.L.
    CF: 01353940297
  • FANTONI SERVIZI ELETTRICI
    CF: 01412170290
  • MIGLIORIN IMPIANTI S.N.C..
    CF: 03569610284
  • MIGLIORIN IMPIANTI S.N.C..
    CF: 03569610284
CIG: Z8C122B018
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura di acquisto , tramite Rdo n.711741 sul MEPA, per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria programmata e riparativa agli impianti elettrici, termici e di condizionamento, antincendio e antintrusione
Importo aggiudicato: € 6840.00
Somme liquidate: € 4614.64
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
  • ELETTROMECCANICA VENETA
    CF: 00727670291
  • EQUIPELETTRIC
    CF: 01156910299
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
CIG: Z5A122B058
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura di acquisto, tramite R.d.O. n. 711741 sul M.E.P.A., per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria programmata e riparativa agli impianti elettrici, termici e di condizionamento, antincendio e antint
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 3840.98
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FANTONI SERVIZI ELETTRICI
    CF: 01412170290
  • FANTONI SERVIZI ELETTRICI
    CF: 01412170290
CIG: Z07122B086
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura di acquisto, tramite R.d.O. n. 711741 sul M.E.P.A., per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria programmata e riparativa agli impianti elettrici, termici e di condizionamento, antincendio e antint
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 1846.97
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
  • VIS srl
    CF: 01091080299
  • ELETTROMECCANICA VENETA
    CF: 00727670291
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
CIG: Z7C122B0AF
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura di acquisto, tramite R.d.O. n. 711741 sul M.E.P.A., per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria programmata e riparativa agli impianti elettrici, termici e di condizionamento, antincendio e antint
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1006.47
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
  • VIS srl
    CF: 01091080299
  • EQUIPELETTRIC
    CF: 01156910299
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
CIG: 6251744E57
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura per l'affidamento triennale dei servizi museali presso il Museo dei Grandi Fiumi, tramite R.d.O. n.870872 sul M.E.P.A. impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 52380.00
Somme liquidate: € 13383.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Società Cooperativa a r.l. Turismo&Cultura -
    CF: 00742150295
  • LA VITE DI ARCHIMEDE SNC
    CF: 01404320291
  • AQUA SRL
    CF: 01200790291
  • AQUA SRL
    CF: 01200790291
CIG: Z8122B018
Oggetto: Impegno di spesa per il periodo gennaio/marzo 2017, a copertura dei servizi di manutenzione ordinaria programmata e riparativa agli impianti elettrici presenti presso il Museo dei Grandi Fiumi.
Importo aggiudicato: € 1055.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
CIG: Z591D399E3
Oggetto: Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. A) D.lgs. 50/2016, per urgente manutenzione del gruppo elettrogeno e delle batterie installate presso la centrale elettrica del Museo dei Grandi Fiumi. Anno 2017. Smart CIG Z591D399E3.
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
CIG: ZEC2FCCDAF
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTI-INCENDIO E FORNITURA BATTERIE E CHIAVI PER IMPIANTO ANTIINTRUSIONE ALLA DITTA RETICE SRL
Importo aggiudicato: € 2812.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
CIG: Z7C2F9A7F2
Oggetto: PROGETTO CASTELLO 1100. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. , ALLA SOCIETA' IDA SRL DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SEZIONE EVENTI DEL SITO WEB DI PROMOZIONE TURISTICA WWW. ROVIGO920.IT
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDA srl
    CF: 01473220299
  • IDA srl
    CF: 01473220299
CIG: Z3Z2F9AE79
Oggetto: STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDA srl
    CF: 01473220299
  • IDA srl
    CF: 01473220299
CIG: ZFA2EAD723
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTIINTRUSIONE DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
CIG: ZB02F51F5C
Oggetto: SERVIZIO DI RICOGNIZIONE E RIORDINO DEL MATERIALE ARCHEOLOGICO CUSTODITO PRESSO I MAGAZZINI DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.ET.R.A. Società Cooperativa arl
    CF:
  • P.ET.R.A. Società Cooperativa arl
    CF:
CIG: ZC62CF64CF
Oggetto: FORNITURA DA PARTE DI CENTRO DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA SRL DI ROMA DEL CORSO ON-LINE (WEBINAR) SU “INSTAGRAM PER IL GIORNALISMO E LA COMUNICAZIONE” A DIPENDENTI DEL SETTORE URP E COMUNICAZIONE, UFFICIO STAMPA E MUSEO DEI GRANDI FIUMI
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA
    CF: 03670431000
  • CENTRO DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA
    CF: 03670431000
CIG: Z272BC8849
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MUSEO
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
CIG: ZC42D0AFAB
Oggetto: SERVIZI DI COMUNICAZIONE E DI PRODUZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO E VIDEO PER LA CELEBRAZIONE DEI 1100 ANNI DEL CASTELLO DI ROVIGO: LOTTO N. 1 - COMUNICAZIONE
Importo aggiudicato: € 27200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDA srl
    CF: 01473220299
  • IDA srl
    CF: 01473220299
CIG: Z432D0DF42
Oggetto: PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA TERRITORIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO “MILLE E CENTO ANNI DEL CASTELLO” DI ROVIGO
Importo aggiudicato: € 12357.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AQUA SRL
    CF: 01200790291
  • AQUA SRL
    CF: 01200790291
CIG: Z412D25542
Oggetto: SERVIZI FOTOGRAFICI E PRODUZIONE DI FILMATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO “MILLE E CENTO ANNI DEL CASTELLO” DI ROVIGO
Importo aggiudicato: € 9899.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 24-07-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Fancy Grafica s.a.s.
    CF: 93026010293
  • Fancy Grafica s.a.s.
    CF: 93026010293
CIG: Z742DBAE9A
Oggetto: SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CONTENUTI ARTISTICO-CREATIVI E ORGANIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DELLE STRUMENTAZIONI PER LA PRODUZIONE DI UN EVENTO DI MAPPING SHOW PER LA VALORIZZAZIONE DELLE TORRI DEL CASTELLO NELL'AMBITO DEL
Importo aggiudicato: € 28830.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 13-08-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DIGITAL NETWORK srl
    CF: 03594130233
  • DIGITAL NETWORK srl
    CF: 03594130233
CIG: 76706260D3
Oggetto: SPESE POSTALI DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE DM220 CON SERVIZIO AFFRANCAPOSTA POSTICIPATO - 1° GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 52199.00
Somme liquidate: € 40443.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 28-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
CIG: Z90113EF5D
Oggetto: Affidamento in economia del servizio di spedizione della corrispondenza alla Ditta NEXIVE SpA ex TNT Post Italia SpA - impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 799.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 01-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TNT Post italia S.p.A.
    CF: 12383760159
  • TNT Post italia S.p.A.
    CF: 12383760159
CIG: Z871198090
Oggetto: Servizio di assistenza della macchina affrancatrice collocata presso il Servizio Archivistico - Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 1013.82
Somme liquidate: € 1013.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pitney Bowes Italia Srl
    CF: 09346150155
  • Pitney Bowes Italia Srl
    CF: 09346150155
CIG: 0000000000
Oggetto: Affidamento del servizio di redazione dei verbali delle sedute del Consiglio comunale per il periodo settembre/dicembre 2013
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: Z7E0C9F4BE
Oggetto: Rimpinguamento fondo presso l'ufficio postale per uso affrancatrice da parte dell'Unità Servizio Archivistico (4)
Importo aggiudicato: € 9834.98
Somme liquidate: € 9834.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.a.
    CF: 97103880585
CIG: 00
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REGISTRAZIONE E REDAZIONE VERBALI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO. PERIODO 1 LUGLIO - DICEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 6557.00
Somme liquidate: € 5871.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: Z9015C2B11
Oggetto: Affidamento in economia del servizio di spedizione della corrispondenza alla Ditta Nexive Spa ex TNT Spa - impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3160.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 25-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TNT Post italia S.p.A.
    CF: 12383760159
  • TNT Post italia S.p.A.
    CF: 12383760159
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizio di assistenza alla registrazione e redazione verbali sedute del Consiglio Comunale anno 2016 - Impegno di spesa per acquisizione in economia, mediante affidamento diretto del servizio. Periodo aprile 2016 - dicembre 2016.
Importo aggiudicato: € 8061.00
Somme liquidate: € 7642.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: Z8C1D30BBD
Oggetto: FORNITURA DI CARTUCCIA DI INCHIOSTRO E NASTRI ADESIVI PER MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ARCHIVISTICO
Importo aggiudicato: € 543.94
Somme liquidate: € 530.70
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pitney Bowes Italia Srl
    CF: 09346150155
  • Pitney Bowes Italia Srl
    CF: 09346150155
CIG: Z241E882B0
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE CON SISTEMA "AFFRANCAPOSTA" PER IL SERVIZIO ARCHIVISTICO
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 3420.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Pitney Bowes Italia Srl
    CF: 09346150155
  • Pitney Bowes Italia Srl
    CF: 09346150155
CIG: ZEC1BDE112
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RDO N 1442858 SUL MEPA DEL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE REGISTRAZIONI SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - DAL 01/01 2017 AL 31/12/2018 )-(PERIODO 01/01/2018-31/12/2018)
Importo aggiudicato: € 13930.00
Somme liquidate: € 2259.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Società Cooperativa Athena -
    CF: 10605190155
  • Società Cooperativa Athena -
    CF: 10605190155
CIG: Z23260D1E2
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REGISTRAZIONE E REDAZIONE VERBALI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019-2020 - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER AFFIDAMENTO TRAMITE RdO DEL SERVIZIO. PERIODO 01/02/2019 - 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 9555.00
Somme liquidate: € 9555.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PSP COMMUNICATION DI DAVIDE SAVONE
    CF: 02622220693
  • PSP COMMUNICATION DI DAVIDE SAVONE
    CF: 02622220693
CIG: Z23260D1E2
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RDO N 2162626 SUL MEPA DEL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE REGISTRAZIONI SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - DAL 01/01 2019 AL 31/12/2020 )-(PERIODO 01/01/2019-31/12/2019) C.I.G.: Z23260D1E2
Importo aggiudicato: € 9555.00
Somme liquidate: € 7564.46
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PSP di Davide Savone
    CF: SVNDVD81H28G141H
  • PSP di Davide Savone
    CF: SVNDVD81H28G141H
CIG: Z3A2AE7F16
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 SCALE APRIBILI DI TIPO INDUSTRIALE PER L'ARCHIVIO COMUNALE E L'ARCHIVIO DI DEPOSITO PRESSO L'UNITA' ORGANI ISTITUZIONALI MEDIANTE ODA SU MEPA
Importo aggiudicato: € 218.00
Somme liquidate: € 218.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6A2D1F66B
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE GIA' IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ARCHIVISTICO PER 24 MESI
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 1043.10
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 14-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pitney Bowes Italia Srl
    CF: 09346150155
  • Pitney Bowes Italia Srl
    CF: 09346150155
CIG: Z922F822BF
Oggetto: ACQUISTO PANNELLI DI PROTEZIONE DA SCRIVANIA PER UFFICI DELLA SEZIONE AA.GG./OO.II.- EMERGENZA CORONA VIRUS - DITTA D.S. SERVICE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z042ED55CA
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI CON DATARIO E N. 2 LAVAGNE MAGNETICHE DA MURO CON CORNICE IN ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 178.20
Somme liquidate: € 178.20
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOCOPY C'ARTE SNC DI GUARNIERI GIANCARLO
    CF: 00349040295
  • ELIOCOPY C'ARTE SNC DI GUARNIERI GIANCARLO
    CF: 00349040295
CIG: Z852E756D4
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 CARTUCCE DI INCHIOSTRO ORIGINALI PER MACCHINA AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 166.00
Somme liquidate: € 166.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pitney Bowes Italia Srl
    CF: 09346150155
  • Pitney Bowes Italia Srl
    CF: 09346150155
CIG: ZA22804663
Oggetto: APPROVAZIONE SPESA E CONFERIMENTO SERVIZIO AL GEOM. MASSIMO GUGIARI PER PUBBLICITA' IMMOBILIARE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO DI BENI DEMANIALI AL COMUNE DI ROVIGO (FEDERALISMO DEMANIALE).
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUGIARI MASSIMO
    CF: GGRMSM65A05H620U
  • GUGIARI MASSIMO
    CF: GGRMSM65A05H620U
CIG: Z4D2ABD2F0
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN ROVIGO, VIA GINO MARCHI E VIA ENRICO FERMI. GEOM. GINO GRANDI DI BORSEA - ROVIGO
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANDI GINO
    CF: GRNGNI51S10H620J
  • GRANDI GINO
    CF: GRNGNI51S10H620J
CIG: Z6A2F982BD
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020, PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILE SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN ROVIGO, ZONA SAN PIO X, VIA WOLF FERRARI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. LUIGI ERALDO FERRARI
    CF: FRRLRL59H21L939J
  • GEOM. LUIGI ERALDO FERRARI
    CF: FRRLRL59H21L939J
CIG: Z1B2FABACE
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020, PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILE SPORTIVO SITO IN ROVIGO, FRAZIONE DI ROVERDICRE', VIA SANTA CATERINA
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. ANDREA CHIEREGATO
    CF: CHRNDR80M12L359O
  • GEOM. ANDREA CHIEREGATO
    CF: CHRNDR80M12L359O
CIG: Z6C2FABC0C
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020, PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE IN ROVIGO, VICOLO FORNACE FRAZIONE DI GRANZETTE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. FABIO PENNA
    CF: PNNFBA57T12I938C
  • GEOM. FABIO PENNA
    CF: PNNFBA57T12I938C
CIG: 70362408ED
Oggetto: Aggiudicazione definitiva con valore di efficacia "Acquisto autofurgone ad utilizzo del servizio di protezione civile da destinare al nucleo operativo SAF.
Importo aggiudicato: € 48999.60
Somme liquidate: € 48999.60
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CISAUTO SPA
    CF: 00414960872
  • CISAUTO SPA
    CF: 00414960872
CIG: Z330E154EB
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO SULL'IMPIANTO SEMAFORICO "PACE/ADUA".
Importo aggiudicato: € 627.74
Somme liquidate: € 411.11
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 05-03-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.r.l.
    CF: BNTDRA58M20G836T
  • ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.r.l.
    CF: BNTDRA58M20G836T
CIG: Z7A1204578
Oggetto: ACQUISTO SUL MEPA DI CALZATURE PER LA POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 966.00
Somme liquidate: € 924.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
CIG: ZBE085E665
Oggetto: SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLO ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 161.98
Somme liquidate: € 154.50
Tempi di completamento: dal 30-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCARROZZERIA GIUDICE DI GIUDICE STEFANIA
    CF: 01771510383
  • AUTOCARROZZERIA GIUDICE DI GIUDICE STEFANIA
    CF: 01771510383
CIG: Z0E07C1514
Oggetto: ACQUISTO PIEGHEVOLI PROGETTO DRUGS ON STREET
Importo aggiudicato: € 413.22
Somme liquidate: € 409.92
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PERINI BRUNO DI Franca Perini & C. S.a.s.
    CF: 00118410299
  • TIPOGRAFIA PERINI BRUNO DI Franca Perini & C. S.a.s.
    CF: 00118410299
CIG: ZA1085E66C
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 702.14
Somme liquidate: € 672.75
Tempi di completamento: dal 30-12-2012 al 30-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
  • BREVIGLIERI S.r.l.
    CF: 00595540295
CIG: Z6E085E667
Oggetto: SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI ANNO 2012 (LA GENTILE SRL E CARROZZERIA LA PERLA SAS)
Importo aggiudicato: € 7502.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GENTILE S.r.l.
    CF: 01255070292
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • LA GENTILE S.r.l.
    CF: 01255070292
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: ZAC085E672
Oggetto: SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI ANNO 2013 1 SEM.
Importo aggiudicato: € 3305.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GENTILE S.r.l.
    CF: 01255070292
  • LA GENTILE S.r.l.
    CF: 01255070292
CIG: Z84085E673
Oggetto: SERVIZIO NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 2013 ALL'ESTERO (imp. 250/2013)
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 11738.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIVI CREDIT S.r.l.
    CF: 04105740486
  • NIVI CREDIT S.r.l.
    CF: 04105740486
CIG: Z9109B1115
Oggetto: SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2013
Importo aggiudicato: € 826.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: ZBD0A9A5D2
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE RECUPERO VEICOLI 2° SEMESTRE 2013
Importo aggiudicato: € 413.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: Z950A9A5D3
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE RECUPERO VEICOLI 2° SEMESTRE 2013
Importo aggiudicato: € 413.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GENTILE S.r.l.
    CF: 01255070292
  • LA GENTILE S.r.l.
    CF: 01255070292
CIG: Z6C0D1BE16
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI LA GENTILE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 819.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GENTILE S.r.l.
    CF: 01255070292
  • LA GENTILE S.r.l.
    CF: 01255070292
CIG: Z560D1BE0A
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI LA PERLA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 819.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: Z9B0D1BE02
Oggetto: SERVIZIO NOTIFICAZIONE VERBALI ESTERO ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIVI CREDIT S.r.l.
    CF: 04105740486
  • NIVI CREDIT S.r.l.
    CF: 04105740486
CIG: Z360D22049
Oggetto: ACQUISTO DIVISE E ACCESSORI POLIZIA LOCALE TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 6278.69
Somme liquidate: € 4819.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOWER GLOVES S.r.l.
    CF: 01747140232
  • FLOWER GLOVES S.r.l.
    CF: 01747140232
CIG: ZA40D29241
Oggetto: ACQUISTO APPARECCHIATURE HARDWARE
Importo aggiudicato: € 905.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYSTEMAX ITALY S.r.l.
    CF: 08376630151
  • SYSTEMAX ITALY S.r.l.
    CF: 08376630151
CIG: Z770D290E9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PRONTO INTERVENTO E SEGNALI PER POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2458.86
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 08-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.r.l.
    CF: 01210380208
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.r.l.
    CF: 01210380208
CIG: Z0A0D290F2
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI VERBALI E PRONTUARI INCIDENTE
Importo aggiudicato: € 1692.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PERINI BRUNO DI Franca Perini & C. S.a.s.
    CF: 00118410299
  • TIPOGRAFIA PERINI BRUNO DI Franca Perini & C. S.a.s.
    CF: 00118410299
CIG: ZFA0D1BE1F
Oggetto: SERVIZIO CUSTODIA VEICOLI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 4377.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GENTILE S.r.l.
    CF: 01255070292
  • LA GENTILE S.r.l.
    CF: 01255070292
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO TELEMATICO PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 13649.73
Somme liquidate: € 12248.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    CF: 97532760580
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    CF: 97532760580
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO TELEMATICO PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 14897.54
Somme liquidate: € 11395.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    CF: 97532760580
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    CF: 97532760580
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizi strumentali di supporto per le procedure sanzionatorie amministrative anno 2014
Importo aggiudicato: € 530000.00
Somme liquidate: € 513352.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: Z59129E165
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA. EGAF EDIZIONI SRL.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI S.r.l.
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI S.r.l.
    CF: 02259990402
CIG: ZCB129E2B5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO BENI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE SUL MEPA. (SAFCO ITALIA SRL)
Importo aggiudicato: € 202.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFCO ITALIA SRL
    CF: 02572790984
  • SAFCO ITALIA SRL
    CF: 02572790984
CIG: ZAF129E301
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO BENI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE SUL MEPA. (C2)
Importo aggiudicato: € 413.93
Somme liquidate: € 404.84
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2
    CF: 01121130197
  • C2
    CF: 01121130197
CIG: Z8E129DF03
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI ANNO 2015 CARROZZERIA LA PERLA
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
  • CARROZZERIA LA PERLA SNC
    CF: 01128610290
CIG: Z2F129DEE6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI ANNO 2015 LA GENTILE SRL
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GENTILE S.r.l.
    CF: 01255070292
  • LA GENTILE S.r.l.
    CF: 01255070292
CIG: 0000000000
Oggetto: CONTRIBUTO ANNO 2015 AL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO
Importo aggiudicato: € 1135.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO MONETA ON LINE ANNO 2105
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z84129E03D
Oggetto: MANUTENZIONE AX MOBILE 104 C2 SODI SCIENTIFICA
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA S.p.a.
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA S.p.a.
    CF: 01573730486
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO ACCESSO ARCHIVI DTT MCTC ANNO 2015 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Importo aggiudicato: € 15181.12
Somme liquidate: € 11441.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    CF: 97532760580
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    CF: 97532760580
CIG: 0000000000
Oggetto: RUOLI PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EQUITALIA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EQUITALIA S.p.a.
    CF: 11210661002
  • EQUITALIA S.p.a.
    CF: 11210661002
CIG: 0000000000
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA, VARCHI ZTL E PMV ANNO 2015. AS2 SRL.
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: ZF7129E1D2
Oggetto: REVISIONE PERIODICA ETILOMETRI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORGAN ITALIA S.r.l.
    CF: 04181370372
  • MORGAN ITALIA S.r.l.
    CF: 04181370372
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO ALLE PROCEDURE SANZIONATORIE E POSTALIZZAZIONE ATTI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 246564.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 0000000000
Oggetto: CONTROLLO ELETTRONICO VELOCITA' VEICOLI (NOLEGGIO) ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 222300.00
Somme liquidate: € 148200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 0000000000
Oggetto: RISCOSSIONE COATTIVA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EQUITALIA
Importo aggiudicato: € 8530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EQUITALIA S.p.a.
    CF: 11210661002
  • EQUITALIA S.p.a.
    CF: 11210661002
CIG: Z7A17AEB34
Oggetto: Acquisto materiale vario di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 1277.00
Somme liquidate: € 1257.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Serenissima S.r.l. - Tribano (PD) -
    CF: 00230600280
  • Serenissima S.r.l. - Tribano (PD) -
    CF: 00230600280
CIG: Z3B17BE9D0
Oggetto: Acquisto kit luminoso per dotazione veicolare di strumentazione tecnica infortunistica stradale
Importo aggiudicato: € 1125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • sisas spa
    CF: 02253560540
  • sisas spa
    CF: 02253560540
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13508.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    CF: 97532760580
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    CF: 97532760580
CIG: ZA819FC1FC
Oggetto: SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI, SERVIZIO ACI/PRA - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 4967.64
Somme liquidate: € 3768.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL S.p.a.
    CF: 01718201005
  • ANCITEL S.p.a.
    CF: 01718201005
CIG: 0000000000
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 8400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: ZBD1B4E011
Oggetto: Aggiudicazione definitiva "Servizio di movimentazione e posizionamento segnaletica e manufatti stradali regolazione temporanea viabilità" -
Importo aggiudicato: € 24589.00
Somme liquidate: € 22182.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Coop.Serv.Soc.coop.a.r.l. -
    CF: 00381520386
  • Coop.Serv.Soc.coop.a.r.l. -
    CF: 00381520386
CIG: 6856474D53
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della R.D.O. N.1395544 sul M.E.P.A. per lavori di manutenzione segnaletica stradale.
Importo aggiudicato: € 53198.00
Somme liquidate: € 51041.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Serenissima S.r.l. - Tribano (PD) -
    CF: 00230600280
  • Serenissima S.r.l. - Tribano (PD) -
    CF: 00230600280
CIG: Z8F1B0FF33
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 516.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ANCITEL S.p.a.
    CF: 01718201005
  • ANCITEL S.p.a.
    CF: 01718201005
CIG: ZC11CC3FF7
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI CDS A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI - ANNO 2017 (2733/2016)
Importo aggiudicato: € 20491.00
Somme liquidate: € 17554.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIVI CREDIT S.r.l.
    CF: 04105740486
  • NIVI CREDIT S.r.l.
    CF: 04105740486
CIG: Z441CBDF86
Oggetto: SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL 2017. SERVIZIO ACI PRA
Importo aggiudicato: € 4967.00
Somme liquidate: € 4597.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL S.p.a.
    CF: 01718201005
  • ANCITEL S.p.a.
    CF: 01718201005
CIG: ZDC1F5B3FE
Oggetto: Impegno di spesa per servizio di trasporto pubblico urbano 2017
Importo aggiudicato: € 1815521.00
Somme liquidate: € 1797086.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Busitalia Veneto spa
    CF: 04874020284
  • Busitalia Veneto spa
    CF: 04874020284
CIG: ZC31AF6E7A
Oggetto: Impegno di spesa ulteriore fondo regionale per servizio di trasporto pubblico locale 2017
Importo aggiudicato: € 137435.00
Somme liquidate: € 116960.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 05-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Busitalia Veneto spa
    CF: 04874020284
  • Busitalia Veneto spa
    CF: 04874020284
CIG: 000000000
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE – ANNO 2018.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10869.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 000000000
Oggetto: Servizio telematico accesso MCTC - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3579.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 000000000
Oggetto: Gestione del Servizio di Back Office - UFFICIO VERBALI - pluriennale - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 166393.00
Somme liquidate: € 150296.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 000000000
Oggetto: Noleggio apparecchiature per la rilevazione automatica velocità - pluriennale - VELOX - Anno 2018
Importo aggiudicato: € 126000.00
Somme liquidate: € 126000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 7521560BA8
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 945739.00
Somme liquidate: € 945739.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Busitalia Veneto spa
    CF: 04874020284
  • Busitalia Veneto spa
    CF: 04874020284
CIG: 000000000
Oggetto: Det. 1993/2018 - Servizio POS On-line
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intesa san paolo
    CF: 00799960158
  • intesa san paolo
    CF: 00799960158
CIG: Z6425CEE94
Oggetto: Det. 2741/2018 - Calibrazione strumento DDS per controlli antidroga
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • alere srl
    CF: 07617050153
  • alere srl
    CF: 07617050153
CIG: 000000000
Oggetto: Det. 2986/2018 - Progetto dislocazione telecamere Piazza XX Settembre e P.le Soccorso (La Rotonda)
Importo aggiudicato: € 33896.00
Somme liquidate: € 33896.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 000000000
Oggetto: Det. 2987/2018 - Dislocazione di telecamere nel territorio comunale e collegamento degli apparati
Importo aggiudicato: € 17190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 000000000
Oggetto: Det. 2987/2018 - Ripristino apparati di videosorveglianza (Ponte Marabin, P.zza V. Emanuele II°, P.zza Garibaldi, Stazione Ferroviaria)
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 10600.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: Z2F2658827
Oggetto: Det. 2989/2018 - Manutenzione straordinaria segnaletica (T.E.S. spa)
Importo aggiudicato: € 37836.80
Somme liquidate: € 37836.80
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • t.e.s. spa
    CF: 01971670268
  • t.e.s. spa
    CF: 01971670268
CIG: Z6F263B121
Oggetto: Det. 3038/2018 - Servizi telematici Ancitel canone 2019
Importo aggiudicato: € 1199.00
Somme liquidate: € 1199.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ancitel spa
    CF: 07196850585
  • ancitel spa
    CF: 07196850585
CIG: ZCD2665389
Oggetto: Det. 3039/2018 - Movimentazione segnaletica stradale - Esercizio 2019
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSERVICE Gardina snc
    CF: 01521630291
  • EDILSERVICE Gardina snc
    CF: 01521630291
CIG: 8017096CE6
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO TPL, MESI LUGLIO - DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 926679.00
Somme liquidate: € 834011.38
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Busitalia Veneto spa
    CF: 04874020284
  • Busitalia Veneto spa
    CF: 04874020284
CIG: Z2E2B00BE2
Oggetto: FORNITURA DI PRONTUARI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 1161.00
Somme liquidate: € 1161.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI S.r.l.
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI S.r.l.
    CF: 02259990402
CIG: ZE52AFAA23
Oggetto: Det. 3024/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA APPLICATIVI VERBATEL ANNO 2020 - CIG: ZE52AFAA23
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • verbatel srl
    CF: 11889490154
  • verbatel srl
    CF: 11889490154
CIG: Z672ACABC4
Oggetto: ACQUISTO DI NUOVO ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 6145.00
Somme liquidate: € 6145.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eltraff srl
    CF: 08625900157
  • Eltraff srl
    CF: 08625900157
CIG: Z7F2AC04B1
Oggetto: Det. 2664/2019 - ACQUISTO SOFTWARE PER TACHIGRAFO DIGITALE PER IL CONTROLLO DEI CONDUCENTI PROFESSIONALI
Importo aggiudicato: € 3590.00
Somme liquidate: € 3590.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A. Europa Azzaroni s.a.s. di Patrizia Azzaroni & C.
    CF: 04005550373
  • G.A. Europa Azzaroni s.a.s. di Patrizia Azzaroni & C.
    CF: 04005550373
CIG: Z522AB3864
Oggetto: Det. 2589/2019 - ACQUISTO 2 KIT MOBILE OFFICE-PRO PER STAMPA VERBALI
Importo aggiudicato: € 2012.00
Somme liquidate: € 2012.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Incloud Team S.r.l.
    CF: 02432200984
  • Incloud Team S.r.l.
    CF: 02432200984
CIG: ZA482A8863
Oggetto: Det. 2552/2019 - SERVIZIO DI TARATURA E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ DEL MISURATORE DI VELOCITÀ “SPEEDVELOX FULL”
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ci.ti.esse srl
    CF: 00807520135
  • ci.ti.esse srl
    CF: 00807520135
CIG: ZA72A841DE
Oggetto: Det. 2462 - ACQUISTO DI CALZATURE PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 2686.00
Somme liquidate: € 2686.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
CIG: Z532A3F7A7
Oggetto: Det. 2407 - ACQUISTO DI UN SISTEMA DIGITALE DI RILEVAZIONE PLANIMETRICA
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 12800.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Topcon Positioning Italy S.r.l.
    CF: 00497480426
  • Topcon Positioning Italy S.r.l.
    CF: 00497480426
CIG: ZEF29EB656
Oggetto: Det. 2222/2019- SERVIZIO ASSISTENZA APPLICATIVI VERBATEL
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • verbatel srl
    CF: 11889490154
  • verbatel srl
    CF: 11889490154
CIG: Z362A17965
Oggetto: Det. 2202/2019 - FORNITURA DIVISE PER COMANDO POLIZIA LOCALE.
Importo aggiudicato: € 14079.78
Somme liquidate: € 14079.51
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAP SNC
    CF: 02438570281
  • FAP SNC
    CF: 02438570281
CIG: Z9929CB8D8
Oggetto: Det. 2013/2019 - L'ACQUISTO DI CALZATURE COMPLEMENTARI ALLA DIVISA DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 92.00
Somme liquidate: € 92.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
CIG: ZB5277B25B
Oggetto: Det. 603/2019 - ACQUISTO CARTUCCE CAL. 9X21 PER ARMAMENTO D'ORDINANZA POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 135.24
Somme liquidate: € 135.24
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • armi planet
    CF: TRMCRL75T13H620J
  • armi planet
    CF: TRMCRL75T13H620J
CIG: Z422B06889
Oggetto: Det. 3047/2019 - canone abbonamento anno 2020 per i SIT di Anci Digitale
Importo aggiudicato: € 4199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Anci Digitale Spa
    CF: 15483121008
  • Anci Digitale Spa
    CF: 15483121008
CIG: Z5C2B069A9
Oggetto: servizio di visura delle targhe tramite ACI
Importo aggiudicato: € 3768.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • aci
    CF: 00493410583
  • aci
    CF: 00493410583
CIG: Z612CA25CC
Oggetto: Det. 772/2020 - ACQUISTO DI DISPOSITIVI A PROTEZIONE INDIVIDUALE PER L'ATTIVITA' DI PRESIDIO A DA COVID-19
Importo aggiudicato: € 2498.25
Somme liquidate: € 2498.25
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRL
    CF: 02082340502
  • SRL
    CF: 02082340502
CIG: ZB92CACF9B
Oggetto: Collegamento rete specifica “Netgeo” per la strumentazione TOP-CRASH
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Topcon Positioning Italy S.r.l.
    CF: 00497480426
  • Topcon Positioning Italy S.r.l.
    CF: 00497480426
CIG: ZD32CE52D7
Oggetto: Det. 958 - Acquisto semafori mobili
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • la semaforica srl
    CF: 00206150286
  • la semaforica srl
    CF: 00206150286
CIG: 8240813604
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1809253.26
Somme liquidate: € 1809253.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Busitalia Veneto spa
    CF: 04874020284
  • Busitalia Veneto spa
    CF: 04874020284
CIG: ZDF2EECF78
Oggetto: Det. 2241/2020 - Fornitura telelaser
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eltraff srl
    CF: 00917650962
  • eltraff srl
    CF: 00917650962
CIG: Z602ECB642
Oggetto: ACQUISTO DI CONTRASSEGNI METALLICI ED ADESIVI PER I VEICOLI TAXI ED N.C.C.
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 654.80
Tempi di completamento: dal 27-10-0202 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOPSTUDIO PUBBLICITA' di Astolfi Adriano & C. s.n.c.
    CF:
  • TOPSTUDIO PUBBLICITA' di Astolfi Adriano & C. s.n.c.
    CF:
CIG: ZEC2FA5061
Oggetto: Fornitura testi di aggiornamento professionale EGAF - DTD 3112
Importo aggiudicato: € 356.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • EGAF EDIZIONI S.r.l.
    CF: 02259990402
CIG: ZDE2FC8351
Oggetto: Fornitura materiale igienico-sanitario - Emergenza COVID-19
Importo aggiudicato: € 1977.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Claber srl
    CF: 02198590248
  • Claber srl
    CF: 02198590248
CIG: ZEA2FCD7EE
Oggetto: FORNITURA DI UN VEICOLO A SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE.
Importo aggiudicato: € 11700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maritan srl
    CF: 04751820285
  • Maritan srl
    CF: 04751820285
CIG: Z4A2F57C77
Oggetto: Fornitura di un armadio da adibire all'ufficio infortunistica
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI CECCHETTI CLAUDIO SNC
    CF: 01110230297
  • FRATELLI CECCHETTI CLAUDIO SNC
    CF: 01110230297
CIG: Z762F3ACCC
Oggetto: FORNITURA DI ARMADIETTI PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI CECCHETTI CLAUDIO SNC
    CF: 01110230297
  • FRATELLI CECCHETTI CLAUDIO SNC
    CF: 01110230297
CIG: Z402F5237D
Oggetto: ACQUISTO DI VALIGETTE ATTREZZATE PER PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' STRADALE
Importo aggiudicato: € 2755.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITC – Italtecnica srl
    CF: 01085510335
  • ITC – Italtecnica srl
    CF: 01085510335
CIG: Z8B2E4170C
Oggetto: ACQUISTO DI CORSI DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA
Importo aggiudicato: € 977.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOPOL SRL
    CF: 05812210960
  • INFOPOL SRL
    CF: 05812210960
CIG: ZAC2E776E9
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER VISITA PERIODICA / CALIBRAZIONE STRUMENTO OMOLOGATO DRUG TEST DDS2
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • alere srl
    CF: 07617050153
  • alere srl
    CF: 07617050153
CIG: Z952FA526C
Oggetto: Collegamento banca dati ITER - Det. 2963
Importo aggiudicato: € 1098.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI S.r.l.
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI S.r.l.
    CF: 02259990402
CIG: Z452F63A4F
Oggetto: Fornitura prontuari per violazioni al CdS - Det. 2760
Importo aggiudicato: € 1196.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI S.r.l.
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI S.r.l.
    CF: 02259990402
CIG: ZAB2E8B741
Oggetto: Revisione etilometro DRAEGER
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORGAN ITALIA S.r.l.
    CF: 04181370372
  • MORGAN ITALIA S.r.l.
    CF: 04181370372
CIG: ZD52DF6D2C
Oggetto: Revisione etilometro LION
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORGAN ITALIA S.r.l.
    CF: 04181370372
  • MORGAN ITALIA S.r.l.
    CF: 04181370372
CIG: Z352e7753b
Oggetto: Fornitura n. 3 macchine fotografiche Nikon
Importo aggiudicato: € 649.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • frangi srl
    CF: 04179660248
  • frangi srl
    CF: 04179660248
CIG: ZD02D1ECA7
Oggetto: acquisto di n. 12 pannelli di protezione in policarbonato trasparente
Importo aggiudicato: € 1302.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
CIG: ZF92F10362
Oggetto: acquisto 14 pannelli di protezione in policarbonato trasparente
Importo aggiudicato: € 2323.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
CIG: Z672E68D97
Oggetto: Acquisto permessi invalidi
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Orgraf Ticketing Srl
    CF: 04281540403
  • Orgraf Ticketing Srl
    CF: 04281540403
CIG: Z1D2EF8292
Oggetto: Collegamento sito poliziamunicipale.it
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE MEDIA S.r.l.
    CF: 03631140278
  • OPEN SOFTWARE MEDIA S.r.l.
    CF: 03631140278
CIG: ZE42DEBEC5
Oggetto: Affidamento servizio di sanificazione mezzi
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria NICO srls
    CF: 01514550290
  • Carrozzeria NICO srls
    CF: 01514550290
CIG: Z442E39328
Oggetto: Tagliando di controllo n. 2 autoveicoli - YA977AM e YA983AM
Importo aggiudicato: € 365.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMASTER srl
    CF: 01545440388
  • AUTOMASTER srl
    CF: 01545440388
CIG: ZEC2A91AC
Oggetto: Servizio di messa in sicurezza per la manifestazione “103° Giro d'Italia”
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 5 S.R.L.
    CF: 03167090277
  • STUDIO 5 S.R.L.
    CF: 03167090277
CIG: ZAC2EA0BBF
Oggetto: Fornitura complessiva vestiario personale P.L.
Importo aggiudicato: € 28688.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Squillante Felice Abbigliamento
    CF: SQLFLC51A24F269C
  • Squillante Felice Abbigliamento
    CF: SQLFLC51A24F269C
CIG: ZA12ECFAC3
Oggetto: Sostituzione telecamere varchi ZTL
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sismic Sistemi srl
    CF: 04403120480
  • Sismic Sistemi srl
    CF: 04403120480
CIG: Z352EE4386
Oggetto: Varco elettronico per ZTL in P.zza Merlin
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sismic Sistemi srl
    CF: 04403120480
  • Sismic Sistemi srl
    CF: 04403120480
CIG: Z992F3E646
Oggetto: Servizi Anci Digitale canone annuo 2021, per il rinnovo del Servizio di Pagamento Facilitato SPF e per il servizio di visura delle targhe tramite ACI-PRA
Importo aggiudicato: € 7967.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Anci Digitale Spa
    CF: 15483121008
  • Anci Digitale Spa
    CF: 15483121008
CIG: Z2B2F57612
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA APPLICATIVI VERBATEL
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • verbatel srl
    CF: 11889490154
  • verbatel srl
    CF: 11889490154
CIG: ZAD2F3ACEA
Oggetto: FORNITURA N. 2 E-BIKE - Det. 2512/2020
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIABILLI SRL
    CF: 03410670487
  • CIABILLI SRL
    CF: 03410670487
CIG: Z5D2E431DE
Oggetto: Programma di aggiornamento professionale - Bando Regione 2019 // det. 1928
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANVU Associazione Polizia Locale d'Italia
    CF: 00941520538
  • ANVU Associazione Polizia Locale d'Italia
    CF: 00941520538
CIG: ZB82D9AB8E
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO. INTEGRAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLE CARATTERISTICHE DEL P.G.T.U.
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2020 al 16-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio META dell'ing. Andrea DEbernardi
    CF: 02478940139
  • Studio META dell'ing. Andrea DEbernardi
    CF: 02478940139
CIG: Z9E2FC0D14
Oggetto: Corsi per formazione personale - DTD 2961/2020
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANVU Associazione Polizia Locale d'Italia
    CF: 00941520538
  • ANVU Associazione Polizia Locale d'Italia
    CF: 00941520538
CIG: ZE92387EF3
Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura da parte di Soluzione srl del servizio on-line di formazione su "Il Bilancio consolidato- Operazioni propedeutiche, tecniche di consolidamento e predisposizione" a dipendenti della sezione ragioneria del comune d
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 12-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: ZE92387EF3
Oggetto: REVOCA DT 1090 DEL 15/05/2018
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 04-07-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: ZAA26CBC3B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MARCHE SEGNATASSE AUTOADESIVE PERSONALIZZATE PER RIMBORSO STAMPATI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ARTESTAMPA SAS
    CF: 01344270291
  • TIPOGRAFIA ARTESTAMPA SAS
    CF: 01344270291
CIG: ZBB27146BF
Oggetto: Adesione all'interfaccia tecnica per il colloquio con piattaforma informatica "Siope +" con affidamento a Intesa San Paolo spa (ex Cassa di Risparmio del Veneto)
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Intesa San Paolo S.p.A.
    CF: 03591520287
  • Intesa San Paolo S.p.A.
    CF: 03591520287
CIG: z652dd98b7
Oggetto: affidamento di servizi di assistenza-bilancio consolidato 2019
Importo aggiudicato: € 4270.00
Somme liquidate: € 4270.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
CIG: 6509283E3F
Oggetto: Adesione alla convenzione stipulata dalla CONSIP Spa per la fornitura dei Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ed. 3. Periodo 15 dicembre 2015 – 18 dicembre 2018. Proroga fino al 31.12.2019
Importo aggiudicato: € 149911.06
Somme liquidate: € 120788.46
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COM Metodi S.p.A.
    CF: 07120730150
  • COM Metodi S.p.A.
    CF: 07120730150
CIG: Z5A20BCF84
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA RELATIVA IL SERVIZIO DEL PIANO FORMATIVO TRIENNALE 2017/2019 DITTA PROMO PA FONDAZIONE CON SEDE A LUCCA.SUCCESSIVAMENTE CHIESTE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Importo aggiudicato: € 29100.00
Somme liquidate: € 29099.88
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PROMO PA FONDAZIONE
    CF: 01922510464
  • PROMO PA FONDAZIONE
    CF: 01922510464
CIG: Z3C2172F44
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER SUPPLENZE ASILO NIDO BUONARROTI. ANNI SCOLASTICI 2018/2019. SMART CIG Z3C2172F44 - + PRESTAZIONI AGGIUNTIVE FINO AL QUINTO D'OBBLIGO PARI AD EURO 7.980.00+ULTERIORE PROROGA TECNICA
Importo aggiudicato: € 57880.00
Somme liquidate: € 52846.67
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z782374137
Oggetto: TRATTATIVA DIRETTA N.484338 CON AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS.50/2016, TRAMITE ME.PA., PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTR.NE LAVORO TEMPORANEO PER 1 ISTRUTTORE DIR.VO TECN. CAT. D1 SETT.URB(6 MESI) E N. 2 EDUCA+AFFID.ENTRO IL QUINTO
Importo aggiudicato: € 33384.00
Somme liquidate: € 30756.81
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
CIG: 7423124BB3
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO PER L'UFFICIO TRIBUTI E ASSISTENTE SOCIALE CAT.D - SERVIZI SOCIALI. - SUCCESSIVAMENTE QUINTO D'OBBLI
Importo aggiudicato: € 52260.00
Somme liquidate: € 51206.33
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
  • GI GROUP Spa
    CF: 11629770154
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
CIG: 7667901813
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO FIGURE PROFESSIONALI DIVERSE. CIG:7667901813
Importo aggiudicato: € 78936.63
Somme liquidate: € 38660.28
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • RANDSTAD SPA
    CF: 10538750968
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
CIG: Z022ADAFD2
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED. 8^ - LOTTO 3 – REGIONE VENETO – GENNAIO/FEBBRAIO 2020
Importo aggiudicato: € 18564.00
Somme liquidate: € 18564.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edenred Italia s.r.l.
    CF: 09429840151
  • Edenred Italia s.r.l.
    CF: 09429840151
CIG: 8131778B7B
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED. 8^ - LOTTO 3 – REGIONE VENETO – TICKET ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 76452.74
Somme liquidate: € 71347.64
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edenred Italia s.r.l.
    CF: 09429840151
  • Edenred Italia s.r.l.
    CF: 09429840151
CIG: ZB72B3E6E2
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO PIANO DI FORMAZIONE,INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO,SORVEGLIANZA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 19516.24
Somme liquidate: € 7082.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSILIA CFO SRT
    CF: 11435101008
  • CONSILIA CFO SRT
    CF: 11435101008
CIG: ZE22959D29
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESELEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A 7 CONCORSI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 10370.00
Somme liquidate: € 10370.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CISES srl
    CF: 07608180159
  • Scanshare srl
    CF: 03118780786
  • Scanshare srl
    CF: 03118780786
CIG: 8095661EC9
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO eTEMPORANEO, MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.e affidamento entro il quinto d'obbligo
Importo aggiudicato: € 58030.11
Somme liquidate: € 49083.21
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • RANDSTAD SPA
    CF: 10538750968
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • GI GROUP Spa
    CF: 11629770154
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • RANDSTAD SPA
    CF: 10538750968
CIG: ZEE2A3AFB2
Oggetto: PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DI UN DIPENDENTE DELLA SEZIONE RISORSE UMANE
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 445.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 12-05-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FUTURA SC A RL
    CF: 01748791207
  • FUTURA SC A RL
    CF: 01748791207
CIG: Z0F2C010AC
Oggetto: PARTECIPZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DEL 20 FEBBRAIO 2020, A PADOVA
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Pubbliformez Sas
    CF: 03635090875
  • Pubbliformez Sas
    CF: 03635090875
CIG: ZB72B3E6E2
Oggetto: SUPPORTO SPECIALISTICO RELATIVI A: PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO, CORSI DI FORMAZIONE, PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE ED ESAMI DI LABORATORIO anno 2020
Importo aggiudicato: € 19516.24
Somme liquidate: € 7082.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSILIA CFO SRT
    CF: 11435101008
  • CONSILIA CFO SRT
    CF: 11435101008
CIG: ZB42D514DB
Oggetto: NOLEGGIO DI SALE E IGIENIZZAZIONE DELLA SALA RIGOLIN E PADIGLIONE D PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVE E PROVE SCRITTE DI DIVERSE PROCEDURE CONCORSUALI CHE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GUGNO 2020
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CEN.SER. S.p.a.
    CF: 00945340297
  • CEN.SER. S.p.a.
    CF: 00945340297
CIG: ZC92E76441
Oggetto: NOLEGGIO DI PARTE DEL PADIGLIONE “D” PER L'ESPLETAMENTO DI DUE PROCEDURE CONCORSUALI CHE SI SVOLGERANNO I GIORNI 28 E 29 SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEN.SER. S.p.a.
    CF: 00945340297
  • CEN.SER. S.p.a.
    CF: 00945340297
CIG: Z452F13FB3
Oggetto: SERVIZIO DEL PIANO FORMATIVO TRIENNALE 2020/2022 PER IL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE DEL COMUNE DI ROVIGO.
Importo aggiudicato: € 27860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PROMO PA FONDAZIONE
    CF: 01922510464
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • INFOR ELEA
    CF: 06713430012
  • PROMO PA FONDAZIONE
    CF: 01922510464
CIG: Z0F2C010AC
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "I CONGEDI PARENTALI E PER HANDICAP: DALLA LEGGE 104/1992 ALLA LEGGE 145/2018", IN PROGRAMMA A PADOVA IN DATA 20 FEBBRAIO 2020
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pubbliformez Sas
    CF: 03635090875
  • Pubbliformez Sas
    CF: 03635090875
CIG: Z882E01A8D
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE.
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI E ASSOCIATI
    CF: 02365460357
  • CALDARINI E ASSOCIATI
    CF: 02365460357
CIG: ZE32C5446C
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE A FAVORE DEL PERSONALE DELLA SEZIONE RAGIONERIA.
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 1490.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMO PA FONDAZIONE
    CF: 01922510464
  • PROMO PA FONDAZIONE
    CF: 01922510464
CIG: Z702F351F5
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE A FAVORE DEL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE DEL COMUNE DI ROVIGO SULLAPPLIVCAZIONE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 PER GLI AMBIENTI DI LAVORO DEL
Importo aggiudicato: € 4675.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLISTUDIO S.P.A.
    CF: 01049520297
  • POLISTUDIO S.P.A.
    CF: 01049520297
CIG: Z1C2EC6338
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO: EDUCATORE/TRICI ASILO NIDO CAT. C1 SEZIONE ISTRUZIONE ASILO NIDO BUONARROTI FINO AL 30/06/2021. (ditta che si Ú successivamente ritirata dal servizio)
Importo aggiudicato: € 23700.00
Somme liquidate: € 495.30
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • RANDSTAD SPA
    CF: 10538750968
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • ETJCA s.p.a.
    CF:
  • JOB ITALIA SPA
    CF: 03714920232
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: Z4807DB0D2
Oggetto: affidamento servizio assistenza CAF
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAF C.G.I.L. Nordest
    CF: 02651360279
  • Caf Casartigiani
    CF: 01325330296
  • Caf C.I.S.L.
    CF: 00776750291
  • CAF centro per i servizi cittadini srl U.I.L.
    CF: 01141020295
  • Caf A.C.L.I. srl
    CF: 01144650296
  • CAF 50 & PIU' s.r.l.
    CF: 04407781006
  • CAF Confartigianato
    CF: 00773190293
  • CAF C.N.A.
    CF: 04417981000
  • CAF Sicurezza Fiscale s.r.l.
    CF: 04651831002
  • CAF Coldiretti s.r.l.
    CF: 04443481009
  • CAF Confagricoltura pensionati
    CF: 04413481005
  • CAF C.I.A. s.r.l.
    CF: 44332921007
  • Movimento Cristiano Lavoratori Caf
    CF: 44482621002
  • Caf Casartigiani
    CF: 01325330296
  • Caf C.I.S.L.
    CF: 00776750291
  • CAF centro per i servizi cittadini srl U.I.L.
    CF: 01141020295
  • Caf A.C.L.I. srl
    CF: 01144650296
  • CAF 50 & PIU' s.r.l.
    CF: 04407781006
  • CAF Confartigianato
    CF: 00773190293
  • CAF C.N.A.
    CF: 04417981000
  • CAF Sicurezza Fiscale s.r.l.
    CF: 04651831002
  • CAF Coldiretti s.r.l.
    CF: 04443481009
  • CAF Confagricoltura pensionati
    CF: 04413481005
  • CAF C.I.A. s.r.l.
    CF: 44332921007
  • Movimento Cristiano Lavoratori Caf
    CF: 44482621002
  • CAF C.G.I.L. Nordest
    CF: 02651360279
CIG: Z2D0876003
Oggetto: affidamento in concorso con Ulss 18 serv.assistenza domiciliare minore disabile I° sem. 2013
Importo aggiudicato: € 29058.00
Somme liquidate: € 10887.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale Peter Pan ONLUS - coop. Sociale di tipo A
    CF: 01196500290
  • Società Cooperativa Sociale Peter Pan ONLUS - coop. Sociale di tipo A
    CF: 01196500290
CIG: ZE912FAC70
Oggetto: Affidamento per l'anno 2015 ai Caaf locali, del servizio di assistenza alla compilazione e di inoltro delle richieste per l'accesso ai benefici per l'assegno di maternità, per il nucleo famigliare con almeno tre figli minori, per il bonus gas e per
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9365.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CAF 50 & PIU' s.r.l.
    CF: 04407781006
  • Caf A.C.L.I. srl
    CF: 01144650296
  • CAF C.G.I.L. Nordest
    CF: 02651360279
  • CAF C.I.A. s.r.l.
    CF: 44332921007
  • Caf C.I.S.L.
    CF: 00776750291
  • CAF C.N.A.
    CF: 04417981000
  • Caf Casartigiani
    CF: 01325330296
  • CAF centro per i servizi cittadini srl U.I.L.
    CF: 01141020295
  • CAF Coldiretti s.r.l.
    CF: 04443481009
  • CAF Confagricoltura pensionati
    CF: 04413481005
  • CAF Confartigianato
    CF: 00773190293
  • CAF Sicurezza Fiscale s.r.l.
    CF: 04651831002
  • Movimento Cristiano Lavoratori Caf
    CF: 44482621002
  • CAF 50 & PIU' s.r.l.
    CF: 04407781006
  • Caf A.C.L.I. srl
    CF: 01144650296
  • CAF C.G.I.L. Nordest
    CF: 02651360279
  • CAF C.I.A. s.r.l.
    CF: 44332921007
  • Caf C.I.S.L.
    CF: 00776750291
  • CAF C.N.A.
    CF: 04417981000
  • Caf Casartigiani
    CF: 01325330296
  • CAF centro per i servizi cittadini srl U.I.L.
    CF: 01141020295
  • CAF Coldiretti s.r.l.
    CF: 04443481009
  • CAF Confagricoltura pensionati
    CF: 04413481005
  • CAF Confartigianato
    CF: 00773190293
  • CAF Sicurezza Fiscale s.r.l.
    CF: 04651831002
  • Movimento Cristiano Lavoratori Caf
    CF: 44482621002
CIG: Z651642399
Oggetto: Affidamento diretto alla cooperativa sociale "Airone arl" del servizio di accompagnamento trasporto disabili non deambulanti
Importo aggiudicato: € 15609.00
Somme liquidate: € 12358.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 22-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Airone Società Cooperativa Sociale arl
    CF: 01394090292
  • Airone Società Cooperativa Sociale arl
    CF: 01394090292
CIG: Z2B18449B5
Oggetto: Affidamento per l'anno 2016 ai CAF/CAAF locali, del servizio di assistenza alla compilazione ed inoltro delle richieste per l'accesso ai benefici per l'assegno di maternità, per il nucleo famigliare con almeno tre figli minori, per il bonus gas e pe
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 91.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAF 50 & PIU' s.r.l.
    CF: 04407781006
  • Caf A.C.L.I. srl
    CF: 01144650296
  • CAF C.G.I.L. Nordest
    CF: 02651360279
  • CAF C.I.A. s.r.l.
    CF: 44332921007
  • Caf C.I.S.L.
    CF: 00776750291
  • CAF C.N.A.
    CF: 04417981000
  • Caf Casartigiani
    CF: 01325330296
  • CAF centro per i servizi cittadini srl U.I.L.
    CF: 01141020295
  • CAF Coldiretti s.r.l.
    CF: 04443481009
  • CAF Confagricoltura pensionati
    CF: 04413481005
  • CAF Confartigianato
    CF: 00773190293
  • CAF Sicurezza Fiscale s.r.l.
    CF: 04651831002
  • Movimento Cristiano Lavoratori Caf
    CF: 44482621002
  • CAF 50 & PIU' s.r.l.
    CF: 04407781006
  • Caf A.C.L.I. srl
    CF: 01144650296
  • CAF C.G.I.L. Nordest
    CF: 02651360279
  • CAF C.I.A. s.r.l.
    CF: 44332921007
  • Caf C.I.S.L.
    CF: 00776750291
  • CAF C.N.A.
    CF: 04417981000
  • Caf Casartigiani
    CF: 01325330296
  • CAF centro per i servizi cittadini srl U.I.L.
    CF: 01141020295
  • CAF Coldiretti s.r.l.
    CF: 04443481009
  • CAF Confagricoltura pensionati
    CF: 04413481005
  • CAF Confartigianato
    CF: 00773190293
  • CAF Sicurezza Fiscale s.r.l.
    CF: 04651831002
  • Movimento Cristiano Lavoratori Caf
    CF: 44482621002
CIG: Z83199FD3B
Oggetto: Proroga affidamento servizio trasporto persone disabili non deambulanti 01/05/2016 - 08/06/2016
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1274.77
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Pilotto Viaggi S.r.l. di Pilotto Lorenzo & C.
    CF: 02694780277
  • Pilotto Viaggi S.r.l. di Pilotto Lorenzo & C.
    CF: 02694780277
CIG: Z0E1B160CB
Oggetto: Proroga affidamento servizio trasporto disabili non deambulanti fino al 31 dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 12150.00
Somme liquidate: € 10859.90
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Pilotto Viaggi S.r.l. di Pilotto Lorenzo & C.
    CF: 02694780277
  • Pilotto Viaggi S.r.l. di Pilotto Lorenzo & C.
    CF: 02694780277
CIG: Z0E1CB14B8
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI DISABILI NON DEAMBULANTI CON ACCOMPAGNAMENTO PER SOLI MINORI - REVOCA DETERMINA N. 2262/2016. APPROVAZIONE NUOVA SPESA.
Importo aggiudicato: € 21528.00
Somme liquidate: € 20549.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pilotto Viaggi S.r.l. di Pilotto Lorenzo & C.
    CF: 02694780277
  • Pilotto Viaggi S.r.l. di Pilotto Lorenzo & C.
    CF: 02694780277
CIG: ZDA1F2ADDD
Oggetto: Servizio Centro Antiviolenza del Polesine e Casa Rifugio
Importo aggiudicato: € 28482.68
Somme liquidate: € 28482.68
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DOMI GRUOP -Società Cooperativa Sociale -
    CF: 07864481218
  • Società Cooperativa Sociale Peter Pan ONLUS - coop. Sociale di tipo A
    CF: 01196500290
  • DOMI GRUOP -Società Cooperativa Sociale -
    CF: 07864481218
CIG: Z3620257E6
Oggetto: Servizio trasporto disabili non deambulanti con accompagnamento solo per i soli minori. Periodo Ottobre 2017 - Dicembre 2017. Impegno spesa ed affidamento tramite trattativa diretta sul MEPA.
Importo aggiudicato: € 22437.42
Somme liquidate: € 13257.31
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pilotto Viaggi S.r.l. di Pilotto Lorenzo & C.
    CF: 02694780277
  • Pilotto Viaggi S.r.l. di Pilotto Lorenzo & C.
    CF: 02694780277
CIG: Z2B1D733E0
Oggetto: Affidamento ai caf per la gestione degli adempimenti di prestazioni sociali agevolate biennio 2017/2018
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 14462.50
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caaf Cia
    CF: 04432921007
  • CAF C.G.I.L. Nordest
    CF: 02651360279
  • Caaf MCL
    CF: 04482621002
  • CAF C.N.A.
    CF: 04417981000
  • CAF Sicurezza Fiscale s.r.l.
    CF: 04651831002
  • CAF Confagricoltura pensionati
    CF: 04413481005
  • CAF CISL
    CF: 04028230276
  • Caaf Cia
    CF: 04432921007
  • Caaf MCL
    CF: 04482621002
  • CAF C.G.I.L. Nordest
    CF: 02651360279
  • CAF C.N.A.
    CF: 04417981000
  • CAF CISL
    CF: 04028230276
  • CAF Confagricoltura pensionati
    CF: 04413481005
  • CAF Sicurezza Fiscale s.r.l.
    CF: 04651831002
CIG: ZB822EF715
Oggetto: Trattativa diretta n. 447732 sul MEPA per la fornitura del servizio di trasporto persone con disabilità non deambulanti con accompagnamento solo per passeggeri minori di età. Periodo 01 Aprile 2018-31 Agosto 2018 - SMART CIG: ZB822EF715. Aggiudicaz
Importo aggiudicato: € 20098.61
Somme liquidate: € 17667.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE42585633
Oggetto: AFFIDAMENTO AI CAAF SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE ENERGETICHE DI CUI AL D.M. 28 DICEMBRE 2007 E PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE PER IL BIENNIO 2019/2020
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 7004.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAF 50 & PIU' s.r.l.
    CF: 04407781006
  • Caaf MCL
    CF: 04482621002
  • UIL VENETO SERVIZI SRL
    CF: 04335310274
  • SOCIETA' LINEA VERDE SRL
    CF: 01392570295
  • AGRICOLTORI SRL
    CF: 01098710294
  • SERVIZI E LAVORO SRL
    CF: 00981640295
  • Caf A.C.L.I. srl
    CF: 01144650296
  • Confesercenti Rovigo srl
    CF: 02581100282
  • SOCIETA' CAF IMPRESE CNA ROVIGO
    CF: 01167550290
  • CAF CISL
    CF: 04028230276
  • CAF COLDIRETTI SRL
    CF: 01142360294
  • CAF 50 & PIU' s.r.l.
    CF: 04407781006
  • Caaf MCL
    CF: 04482621002
  • AGRICOLTORI SRL
    CF: 01098710294
  • Caf A.C.L.I. srl
    CF: 01144650296
  • CAF CISL
    CF: 04028230276
  • CAF COLDIRETTI SRL
    CF: 01142360294
  • Confesercenti Rovigo srl
    CF: 02581100282
  • SERVIZI E LAVORO SRL
    CF: 00981640295
  • SOCIETA' CAF IMPRESE CNA ROVIGO
    CF: 01167550290
  • SOCIETA' LINEA VERDE SRL
    CF: 01392570295
  • UIL VENETO SERVIZI SRL
    CF: 04335310274
CIG: 7461611C2D
Oggetto: SER­VIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E RELATIVA CASA RIFUGIO.
Importo aggiudicato: € 253020.51
Somme liquidate: € 172270.60
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DOMI GRUOP -Società Cooperativa Sociale -
    CF: 07864481218
  • Società Cooperativa Sociale Peter Pan ONLUS - coop. Sociale di tipo A
    CF: 01196500290
  • DOMI GRUOP -Società Cooperativa Sociale -
    CF: 07864481218
CIG: 7185723634
Oggetto: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA PER RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
Importo aggiudicato: € 964737.73
Somme liquidate: € 835599.37
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Cooperativa Sociale a r.l. Onlus Porto Alegre
    CF: 01196490294
  • COOPERATIVA SOCIALE EDECO
    CF: 04585530282
  • Cooperativa Sociale a r.l. Onlus Porto Alegre
    CF: 01196490294
CIG: Z9A2574937
Oggetto: Affidamento con valore di efficacia servizio di trasporto persone con disabilità, non deambulanti
Importo aggiudicato: € 13348.89
Somme liquidate: € 13348.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PLANET1 - Drive & Cult - Autogestioni e Servizi s.r.l.
    CF: 02553670247
  • PLANET1 - Drive & Cult - Autogestioni e Servizi s.r.l.
    CF: 02553670247
CIG: 7991203554
Oggetto: Procedura negoziata tramite piattaforma SINTEL - ID 113811088 - per affidamento servizio di preparazione e consegna pasti monoporzione a domicilio a persone in condizione di disagio sociale. Aggiudicazione definitiva con valore di efficacia.
Importo aggiudicato: € 70840.00
Somme liquidate: € 48476.38
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Serenissima s.p.a.
    CF: 01617950249
  • Serenissima s.p.a.
    CF: 01617950249
CIG: 7723270406
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI ROVIGO PERIODO 1/3/2019-31/12/2020.
Importo aggiudicato: € 405962.80
Somme liquidate: € 301460.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01737780401
  • Sanithad cooperativa sociale onlus
    CF: 01304810201
  • Codess cooperativa sociale
    CF: 03174760276
  • COOPSERVIZI GROUP FVG COOP. SOCIALE
    CF: 01985370277
  • Codess cooperativa sociale
    CF: 03174760276
CIG: 7759298744
Oggetto: SERVIZIO HOME CARE PREMIUM ASSSISTENZA DOMICILIARE 2017 – PRESTAZIONI INTEGRATIVE 01/04/2019 – 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 136849.36
Somme liquidate: € 136849.36
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Società Cooperativa Sociale Peter Pan ONLUS - coop. Sociale di tipo A
    CF: 01196500290
  • Società Cooperativa Sociale Peter Pan ONLUS - coop. Sociale di tipo A
    CF: 01196500290
CIG: 798726753D
Oggetto: SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE 2019 – PERIODO NOVEMBRE 2019/30.06.2022.
Importo aggiudicato: € 644302.86
Somme liquidate: € 224534.11
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Sanithad cooperativa sociale onlus
    CF: 01304810201
  • IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01737780401
  • Eurotrend Assistenza S.c.a.r.l.
    CF: 01914840028
  • COOPSERVIZI GROUP FVG COOP. SOCIALE
    CF: 01985370277
  • COOPSERVIZI GROUP FVG COOP. SOCIALE
    CF: 01985370277
CIG: 80668596A2
Oggetto: AVVISO 4/2016 PON INCLUSIONE- PO I FEAD DOM VENETO. MODELLO HOUSING FIRST REGIONE VENETO PROGETTO DOM VENETO ROVIGO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA INCLUSIONE SOCIALE, SUPPORTO ALL ABITARE PER PERSONE IN STATO DI GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E SENZA DIMORA
Importo aggiudicato: € 81354.80
Somme liquidate: € 65746.96
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Societa' Cooperativa Sociale Citta' SO.LA.RE.
    CF: 02616260283
     
    Cooperativa Sociale a r.l. Onlus Porto Alegre
    CF: 01196490294
     
  • Raggruppamento:
    Societa' Cooperativa Sociale Citta' SO.LA.RE.
    CF: 02616260283
     
    Cooperativa Sociale a r.l. Onlus Porto Alegre
    CF: 01196490294
     
CIG: Z3E2ACFAEB
Oggetto: Servizio di trasporto persone con disabilità, non deambulanti, Ditta Planet 1 - Drive & Cult - Autogestione e servizi s.r.l. - anno 2019 - affidamento diretto servizi aggiuntivi 2019 e impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 6206.07
Somme liquidate: € 6206.07
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PLANET1 - Drive & Cult - Autogestioni e Servizi s.r.l.
    CF: 02553670247
  • PLANET1 - Drive & Cult - Autogestioni e Servizi s.r.l.
    CF: 02553670247
CIG: ZC62E2C8EC
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CENTRO VERDE SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TRATTORINO TAGLIAERBA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' CENTRO VERDE S.R.L.
    CF: 00920340296
  • SOCIETA' CENTRO VERDE S.R.L.
    CF: 00920340296
CIG: Z292EA8A37
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA DELLE EMERGENZE E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVO AL GIRO D'ITALIA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APS DI PICELLI ALESSANDRO
    CF: PCLLSN74C20L407H
  • APS DI PICELLI ALESSANDRO
    CF: PCLLSN74C20L407H
CIG: Z7E0EEC211
Oggetto: Impegno spesa acquisto materiale per manutenzione spogliatoi impianti sportivi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 998.69
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
CIG: Z20127384B
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale per manutenzione impianti sportivi (2)
Importo aggiudicato: € 2295.30
Somme liquidate: € 2295.24
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
  • Ghigli materiale elettrico
    CF: 00196950299
  • IDROS.ART GROUP SPA
    CF: 01872080385
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
  • Fer-Dor S.r.l.
    CF: 00196230296
  • Ghigli materiale elettrico
    CF: 00196950299
  • IDROS.ART GROUP SPA
    CF: 01872080385
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
CIG: Z1313C494A
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale per manutenzione impianti sportivi (soc. util.)
Importo aggiudicato: € 1499.62
Somme liquidate: € 1496.56
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Elettroveneta S.p.A.
    CF: 00184820280
  • CENTRO PRIMAVERA SAS di FERRARI FRANCO & C.
    CF: 00771590296
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
  • Elettroveneta S.p.A.
    CF: 00184820280
  • CENTRO PRIMAVERA SAS di FERRARI FRANCO & C.
    CF: 00771590296
  • S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C.
    CF: 00040220386
CIG: Z8C2598DCD
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO CON ASSISTENZA TECNICA FORUM GIOVANI -ART TEATRO
Importo aggiudicato: € 1183.40
Somme liquidate: € 1183.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 09-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Carlo Service di Carlo Buson
    CF: 03787320286
  • Carlo Service di Carlo Buson
    CF: 03787320286
CIG: Z402650182
Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO PER LA FORNITURA DALLA DITTA "SPORTISSIMO" DI D.ACERBIS & C.SNC DI ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO, OMOLOGATA IAAF, PER IMPIANTO DI ATLETICA "T.BISCUOLA".
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
CIG: Z2B2AE6579
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA TRATTORINO TAGLIAERBA
Importo aggiudicato: € 6.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
CIG: Z2A267A30B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER L'OPERA LIRICA "TURANDOT" PRESSO IL TEATRO SOCIALE E LABORATORIO DI ROVIGO.
Importo aggiudicato: € 8064.00
Somme liquidate: € 7614.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BM SERVIZI SRLS
    CF: 05123260282
  • BM SERVIZI SRLS
    CF: 05123260282
CIG: Z8F2692328
Oggetto: STAGIONE LIRICA 2018/2019 REALIZZAZIONE OPERA LIRICA TURANDOT DI G. PUCCINI - APPROVAZIONE SPESA PER OSPITALITA REGISTA. AFFIDAMENTO DIRETTO.
Importo aggiudicato: € 763.64
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEST WESTERN HOTEL CRISTALLO - Società Marcheselli srl
    CF: 01012580294
  • BEST WESTERN HOTEL CRISTALLO - Società Marcheselli srl
    CF: 01012580294
CIG: ZC419009D8
Oggetto: aggiudicazione definitiva gara per concessione in uso e gestione del Teatro Studio sito in Rovigo in Viale Oroboni n. 14
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRUPPO TEATRALE IL MOSAICO
    CF: 00891180291
  • ASSOCIAZIONE TEATRO DEL LEMMING DI ROVIGO
    CF: 93004620295
  • ASSOCIAZIONE TEATRO DEL LEMMING DI ROVIGO
    CF: 93004620295
CIG: Z9E255AD84
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE, FISCALE DEL CAST ARTISTICO PER L'OPERA “NABUCCO” DI GIUSEPPE VERDI - STAGIONE LIRICA 2018/2019. AFFIDAMENTO DIRETTO.
Importo aggiudicato: € 861.12
Somme liquidate: € 834.08
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA DEL LAVORO METIS
    CF: 03177280231
  • STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA DEL LAVORO METIS
    CF: 03177280231
CIG: 7562313A19
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA AFFIDAMENTO SERVIZI PER LO SPETTACOLO: TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, LABORATORIO TEATRALE ED ALTRI LUOGHI PER EVENTI
Importo aggiudicato: € 417800.00
Somme liquidate: € 370136.04
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: Z552584E0D
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NECESSARIO AL CARICO/SCARICO E MOVIMENTAZIONE SCENOGRAFIE PER L'OPERA "NABUCCO", PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5924.52
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BM SERVIZI SRLS
    CF: 05123260282
  • BM SERVIZI SRLS
    CF: 05123260282
CIG: Z37273D761
Oggetto: servizio accordatura pianoforte
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 21-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANTA PIANOFORTI SRL
    CF: 04162750279
  • ZANTA PIANOFORTI SRL
    CF: 04162750279
CIG: Z88282C291
Oggetto: Approvazione spesa ed affidamento diretto servizio di manutenzione impianti antincendio del teatro sociale di Rovigo.
Importo aggiudicato: € 16589.00
Somme liquidate: € 12143.35
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • tvl group srl
    CF: 01978440202
  • VIS srl
    CF: 01091080299
  • Esseipianti S.r.l.
    CF: 01255170290
  • tvl group srl
    CF: 01978440202
CIG: Z1B29A7AA5
Oggetto: SERVIZI E FORNITURE N.31 KIT PER PARANCHI DEL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO
Importo aggiudicato: € 33200.00
Somme liquidate: € 31840.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELENIA srl
    CF: 00251390282
  • ELENIA srl
    CF: 00251390282
CIG: 8029343773
Oggetto: Approvazione stagione di prosa e danza anno 2019/2020.
Importo aggiudicato: € 54545.00
Somme liquidate: € 54545.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 01-08-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ASSOCIAZIONE ARTEVEN
    CF: 94002080276
  • ASSOCIAZIONE ARTEVEN
    CF: 94002080276
CIG: 79942095F5
Oggetto: aggiudicazione servizi di sala, guardaroba, guardiania, hostess promoter e biglietteria presso il teatro sociale - stagioni teatrali 2019/2020.
Importo aggiudicato: € 61600.00
Somme liquidate: € 44194.01
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: Z06290324F
Oggetto: affidamento servizio di biglietteria informatizzata presso il teatro sociale di Rovigo per tre anni
Importo aggiudicato: € 15390.00
Somme liquidate: € 4063.33
Tempi di completamento: dal 14-09-2019 al 14-09-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VIVATICKET S.p.a. di Bologna
    CF: 02011381205
  • VIVATICKET S.p.a. di Bologna
    CF: 02011381205
CIG: Z5A2A72172
Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria alla centrale microfonica del teatro sociale di Rovigo
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettroveneta S.p.A.
    CF: 00184820280
  • Elettroveneta S.p.A.
    CF: 00184820280
CIG: ZF52B0117A
Oggetto: Servizio realizzazione operetta "IL PAESE DEI CAMPANELLI".
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • fantasiainre
    CF: 91051860350
  • fantasiainre
    CF: 91051860350
CIG: Z722B06CA6
Oggetto: acquisto materiale vario di ferramenta
Importo aggiudicato: € 1263.19
Somme liquidate: € 1263.19
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lanfredini
    CF: 01167830296
  • Lanfredini
    CF: 01167830296
CIG: ZE82B078D8
Oggetto: servizio di consulenza, formazione e analisi sulla sicurezza sul lavoro
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLISTUDIO S.P.A.
    CF: 01049520297
  • POLISTUDIO S.P.A.
    CF: 01049520297
CIG: Z3F2B0D780
Oggetto: REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRO RAGAZZI
Importo aggiudicato: € 2660.00
Somme liquidate: € 2660.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 22-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale "La Piccionaia scs" di Padova
    CF: 00345390249
  • Cooperativa Sociale "La Piccionaia scs" di Padova
    CF: 00345390249
CIG: Z882B14F2F
Oggetto: servizio di orchestra per realizzazione concerto di capodanno
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 02-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • fantasiainre
    CF: 91051860350
  • fantasiainre
    CF: 91051860350
CIG: Z9B2B2COOF
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANTA PIANOFORTI SRL
    CF: 04162750279
  • ZANTA PIANOFORTI SRL
    CF: 04162750279
CIG: ZD02A2C715
Oggetto: REALIZZAZIONE OPERA LIRICA "MADAMA BUTTERFLY". IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELL' ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO COMPRESO SCENE, COSTUMI E ATTREZZERIA.
Importo aggiudicato: € 10250.00
Somme liquidate: € 10250.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE TEATRO LIRICO "G. VERDI" DI TRIESTE
    CF: 00050020320
  • FONDAZIONE TEATRO LIRICO "G. VERDI" DI TRIESTE
    CF: 00050020320
CIG: ZBB2A48957
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.50/2016, ALLO STUDIO GRAFICO TERAPIXEL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DI NR. 5.000 PIEGHEVOLI PER LE 4 OPERE E 1 OPERETTA DELLA STAGIONE LIRIC
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 1575.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERAPIXEL DI MATTIA LAVEZZO
    CF: LVZMTT78C26H620J
  • TERAPIXEL DI MATTIA LAVEZZO
    CF: LVZMTT78C26H620J
CIG: Z8B2A44193
Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO SCENOGRAFIE, COSTUMI E ATTREZZERIA PER LA STAGIONE LIRICA 2019/2020
Importo aggiudicato: € 18900.00
Somme liquidate: € 9372.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BM SERVIZI SRLS
    CF: 05123260282
  • BM SERVIZI SRLS
    CF: 05123260282
CIG: Z2D2A8989A
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE TECNICA DELLA SOCIETA' EDITORIALE LA VOCE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EDITORIALE LA VOCE SOC. COOPERATIVA
    CF: 01463600294
  • EDITORIALE LA VOCE SOC. COOPERATIVA
    CF: 01463600294
CIG: ZC32B0FD0A
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE TECNICA DEL CENTRO COMMERICIALE LA FATTORIA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Consorzio C.C. La Fattoria
    CF: 01108730290
  • Consorzio C.C. La Fattoria
    CF: 01108730290
CIG: Z452ACE932
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL CORO DELL'OPERA LIRICA “DON GIOVANNI” DI W.A. MOZART - STAGIONE LIRICA 2019/2020 -
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTIS SOC. COOP
    CF: 02779480215
  • ARTIS SOC. COOP
    CF: 02779480215
CIG: ZCF2ACE827
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L' ORCHESTRA DELL'OPERA LIRICA “DON GIOVANNI” DI W.A. MOZART - STAGIONE LIRICA 2019/2020 -
Importo aggiudicato: € 28517.50
Somme liquidate: € 28517.50
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto
    CF: 00379170285
  • Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto
    CF: 00379170285
CIG: Z722B66824
Oggetto: FORNITURA SERVICE EFFETTI SPECIALI, OPERA LIRICA "DON GIOVANNI"
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAETANI LUCA
    CF: GTNLCU75S27G224J
  • GAETANI LUCA
    CF: GTNLCU75S27G224J
CIG: ZB42BA08C9
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE PER L' OPERA LIRICA SUOR ANGELICA A FAVORE DI CASA RICORDI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA MUSICALE RICORDI
    CF: 07877770961
  • CASA MUSICALE RICORDI
    CF: 07877770961
CIG: ZF02BA50D8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'ORCHESTRA PER LE OPERE LIRICHE “CAVALLERIA RUSTICANA” DI P. MASCAGNI E “ SUOR ANGELICA” DI G. PUCCINI STAGIONE LIRICA 2019/2020
Importo aggiudicato: € 18670.00
Somme liquidate: € 18066.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Orchestra Filarmonica Puccini
    CF: 91048620461
  • Associazione Orchestra Filarmonica Puccini
    CF: 91048620461
CIG: ZF729F584F
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE ARTISTICO PER LA STAGIONE LIRICA CONCERTISTICA 2019/2020
Importo aggiudicato: € 2647.84
Somme liquidate: € 2390.91
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAGURIO RAG. M. CHIARA
    CF: BNGMCH63P48E522Q
  • BONAGURIO RAG. M. CHIARA
    CF: BNGMCH63P48E522Q
CIG: Z502BA9F4C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CORO PER LE OPERE "CAVALLERIA RUSTICANA" E "SUOR ANGELICA"
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 26-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE TEATRO GOLDONI DI LIVORNO
    CF: 92082880490
  • FONDAZIONE TEATRO GOLDONI DI LIVORNO
    CF: 92082880490
CIG: Z252ED89D3
Oggetto: Noleggio di un carrello elevatore elettrico
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Destro carrelli s.n.c.
    CF: 04949460283
  • Destro carrelli s.n.c.
    CF: 04949460283
CIG: ZC92EE55D8
Oggetto: FORNITURA DI DUE MICROFONI PROFESSIONALI PER IL TEATRO SOCIALE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Paolo Manfrinati
    CF: MNFPLA63H23G224Z
  • Paolo Manfrinati
    CF: MNFPLA63H23G224Z
CIG: Z9C2EE8B68
Oggetto: FORNITURA DI N. 6 RADIO RICETRASMITTENTI E N. 6 AURICOLARI
Importo aggiudicato: € 352.45
Somme liquidate: € 352.45
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSANIGO CLAUDIO
    CF: RSSCLD60S16L219Y
  • ROSSANIGO CLAUDIO
    CF: RSSCLD60S16L219Y
CIG: Z0F2DB7ECA
Oggetto: FORNITURA DI SCHERMI IN PLEXIGLASS PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1802.00
Somme liquidate: € 1802.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
CIG: ZD22EF6ACD
Oggetto: FORNITURA DI SERVIZIO FOTOGRAFICO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio ADVision
    CF: SLVLRS70M04H620J
  • Studio ADVision
    CF: SLVLRS70M04H620J
CIG: Z8F2EB72A0
Oggetto: FORNITURA DI LEGNAME PER RIADATTAMENTI E SISTEMAZIONE SCENOGRAFIE TEATRALI
Importo aggiudicato: € 3310.01
Somme liquidate: € 3310.01
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUCCATO LEGNO SRL
    CF: 01277410294
  • CUCCATO LEGNO SRL
    CF: 01277410294
CIG: ZBD2EB743D
Oggetto: FORNITURA DI VERNICI PER RIADATTAMENTI E SISTEMAZIONE SCENOGRAFIE TEATRALI
Importo aggiudicato: € 1469.78
Somme liquidate: € 1469.78
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORIFICIO FARP SRL
    CF: 00988400297
  • COLORIFICIO FARP SRL
    CF: 00988400297
CIG: ZD12CAC859
Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PORTE SCORREVOLI DEL BOTTEGHINO DEL TEATRO SOCIALE
Importo aggiudicato: € 1109.20
Somme liquidate: € 1109.20
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • scaligera automazioni s.r.l
    CF: 01790550238
  • scaligera automazioni s.r.l
    CF: 01790550238
CIG: Z5A2E3C535
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PRESSO IL TEATRO SOCIALE E IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio PASS SRL
    CF: 01756130389
  • Studio PASS SRL
    CF: 01756130389
CIG: Z322E6767B
Oggetto: FORNITURA RILEVATORI DEL FUMO
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
CIG: ZF12E6FB57
Oggetto: FORNITURA DI N. 4 RUOTE PER LA SCALA VERTICALE CON GABBIA DEL TEATRO SOCIALE
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.CO SRL
    CF: 00849930151
  • CO.MA.CO SRL
    CF: 00849930151
CIG: Z3E2E9F6EC
Oggetto: FORNITURA DI 1 LAVASCIUGA PER IL TEATRO SOCIALE
Importo aggiudicato: € 392.62
Somme liquidate: € 392.62
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unieuro SPA
    CF: 00876320409
  • Unieuro SPA
    CF: 00876320409
CIG: Z9A2F01409
Oggetto: ACQUISTO TESSUTI PER ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO OPERA LIRICA LA TRAVIATA - STAGIONE LIRICA 2020
Importo aggiudicato: € 817.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.B. STOCK SRL
    CF: 00320080971
  • O.B. STOCK SRL
    CF: 00320080971
CIG: ZB82F128C5
Oggetto: ACQUISTO MINUTA ATTREZZERIA E FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO OPERA LIRICA LA TRAVIATA - STAGIONE LIRICA 2020
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lanfredini
    CF: 01167830296
  • Lanfredini
    CF: 01167830296
CIG: Z2C2F2C60D
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE ARTISTICO PER EFFETTUAZIONE CONCERTI LIRICI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2020.
Importo aggiudicato: € 584.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAGURIO RAG. M. CHIARA
    CF: BNGMCH63P48E522Q
  • BONAGURIO RAG. M. CHIARA
    CF: BNGMCH63P48E522Q
CIG: Z872F35C14
Oggetto: REALIZZAZIONE GRAFICA INERENTE A MATERIALE PUBBLICITARIO E CONTENUTI INFORMATIVI RELATIVI AGLI SPETTACOLI TEATRALI NELL'AMBITO DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTOSI ANDREA
    CF: RTSNDR77D05H620P
  • ARTOSI ANDREA
    CF: RTSNDR77D05H620P
CIG: Z7F2F35CDD
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA INERENTE A MATERIALE PUBBLICITARIO E CONTENUTI INFORMATIVI RELATIVI AGLI SPETTACOLI TEATRALI NELL'AMBITO DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19
Importo aggiudicato: € 1273.00
Somme liquidate: € 458.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEFFE EDIZIONI SRL
    CF: 01098070293
  • GIEFFE EDIZIONI SRL
    CF: 01098070293
CIG: Z742F3D184
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI E GIORNALI LOCALI DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO AGLI SPETTACOLI TEATRALI NELL'AMBITO DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19
Importo aggiudicato: € 2064.00
Somme liquidate: € 249.97
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITORIALE LA VOCE SOC. COOPERATIVA
    CF: 01463600294
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
    CF: 08526500155
  • PROMOSTUDIO DI M. GHINATO & C. SNC
    CF: 00793840299
  • Società pubblicità editoriale e digitale spa -
    CF: 00326930377
  • EDITORIALE LA VOCE SOC. COOPERATIVA
    CF: 01463600294
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
    CF: 08526500155
  • PROMOSTUDIO DI M. GHINATO & C. SNC
    CF: 00793840299
  • Società pubblicità editoriale e digitale spa -
    CF: 00326930377
CIG: ZF12F33AE1
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PIANOFORTE A CODA E RELATIVE ACCORDATURE PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI LIRICI
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC
    CF: 02003760283
  • ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC
    CF: 02003760283
CIG: Z852F47DC2
Oggetto: SERVIZIO DI STREAMING PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 4883.95
Somme liquidate: € 4883.95
Tempi di completamento: dal 21-11-2020 al 22-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAVSTUDIO di Enrico Mischiati
    CF: MSCNRC74P30H620N
  • MAVSTUDIO di Enrico Mischiati
    CF: MSCNRC74P30H620N
CIG: Z8C2F58473
Oggetto: SERVIZIO DI STREAMING PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DEL 28-29 NOVEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 6936.00
Somme liquidate: € 6936.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2020 al 29-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETA GROUP SRL
    CF: 03461770269
  • ZETA GROUP SRL
    CF: 03461770269
CIG: Z152FC4F1A
Oggetto: SERVIZIO DI STREAMING RELATIVO AGLI SPETTACOLI DEL 18, 22 E 23 DICEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 7026.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMVIDEO di Stefano Moretti
    CF: 03920080276
  • SMVIDEO di Stefano Moretti
    CF: 03920080276
CIG: Z5A2F3E20A
Oggetto: SERVIZIO AUDIO E MIX LIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI IN STREAMING DEL 21-22-28-20 NOVEMBRE E 22-23 DICEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z302F41C55
Oggetto: SERVIZIO FOTOGRAFICO PROFESSIONALE PRESSO IL TEATRO SOCIALE - CONCERTI IN STREAMING - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 575.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVIGOOGGI.IT SRLS
    CF: 01533180293
  • ROVIGOOGGI.IT SRLS
    CF: 01533180293
CIG: ZB92FCF0F6
Oggetto: SERVIZIO MUSICALE PER IL CONCERTO SINFONICO IN MODALITA' STREAMING DEL 23 DICEMBRE 2020 E RELATIVA PROVA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Romagna Musica Soc. Coop.
    CF: 02607510407
  • Società Romagna Musica Soc. Coop.
    CF: 02607510407
CIG: Z0D2FD1EC4
Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA ATTRICE LELLA COSTA - 22 E 23 DICEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mismaonda ssrl
    CF: 02894611207
  • Mismaonda ssrl
    CF: 02894611207
CIG: ZC62C36FC9
Oggetto: REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO IN STREAMING PER RAGAZZI “IL GIOCO DEGLI DEI”
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione culturale Teatro Dieghesis
    CF: 12632311002
  • Associazione culturale Teatro Dieghesis
    CF: 12632311002
CIG: Z6D2C40F25
Oggetto: REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “IL DIRETTORE MATTO – MUSICA A FUMETTI”PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE
Importo aggiudicato: € 5909.09
Somme liquidate: € 5909.09
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione I Virtuosi della Rotonda
    CF: 01393880297
  • Associazione I Virtuosi della Rotonda
    CF: 01393880297
CIG: Z6D2FCCDC5
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI LED 50 WATT
Importo aggiudicato: € 160.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENCOCCO SRLS
    CF: 02993060595
  • ZENCOCCO SRLS
    CF: 02993060595
CIG: Z0F2DB7ECA
Oggetto: FORNITURA DI SCHERMI IN PLEXIGLASS PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1802.00
Somme liquidate: € 1802.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
CIG: Z772F42D82
Oggetto: Fornitura di n. 1 protezione in plexiglass trasparente per gli uffici Demografici
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 12-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
CIG: 0000000
Oggetto: ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE IMU E TASI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 00000000
Oggetto: SERVIZIO RILASCIO E RISCOSSIONE CANONE CONCESSORIO STRADALE RELATIVO AGLI ACCESSI E PASSI CARRABILI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 7480.00
Somme liquidate: € 6636.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
CIG: 0000000000
Oggetto: CORRISPETTIVO SERVIZIO PUBBLICITA' AFFISSIONI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 188760.00
Somme liquidate: € 143151.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
CIG: 0000000000
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI RECUPERO EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI ICI/IMU E TARES/TARI (RIF. D.G.C. 122 DEL 10.05.2018) INTEGRATO DT892/19
Importo aggiudicato: € 153278.68
Somme liquidate: € 153278.68
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 09-05-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI RILASCIO E RISCOSSIONE DEL CANONE CONCESSORIO STRADALE RELATIVO AGLI ACCESSI E PASSI CARRABILI DI CUI REP. 5101 DEL 27/6/2002 PERIODO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 8456.00
Somme liquidate: € 8456.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
CIG: 0000000000
Oggetto: CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO SPA PER SERVIZIO PUBBLICITA'/RISCOSSIONI DI CUI AL CONTRATTO REP. 5101 DEL 27/6/2002. PERIODO anno 2019
Importo aggiudicato: € 239500.00
Somme liquidate: € 239500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 274568.06
Somme liquidate: € 274568.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 000000000
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 311287.65
Somme liquidate: € 126612.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 278540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: Z6E295F67E
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SU "L'ACCERTAMENTO IMU, TASI E TARI: LABORATORIO OPERATIVO" N.1 DIPENDENTE UFFICIO TRIBUTI. CORSO ANNULLATO. DICHIARATA ECONOMIA CON DET. 2073 27/9/19
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Spa
    CF: 06188330150
CIG: 0000000
Oggetto: ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE IMU E TASI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 38000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 000000
Oggetto: PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTI LOCALI IMU/TASI E TARI. APPROVATO CON D.G. N. 82 DEL 08/08/2019. ANNI 2019/2020
Importo aggiudicato: € 254250.15
Somme liquidate: € 137764.24
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 00000000
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PASSIVITA' PREGRESSE ANNO 2019 RELATIVE AL CORRISPETTIVO ICO/PUBBLICHE AFFISSIONI
Importo aggiudicato: € 9076.00
Somme liquidate: € 9076.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 01-01-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO ASM SPESE POSTALI SERVIZIO PUBBLICITA'/AFFISSIONI E PASSI CARRAI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 714.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
CIG: 0000000000
Oggetto: PROGETTO RECUPERO EVASIONE IMU TASI ANNO 2020. DG 252 DEL 27/10/2020
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 0000000000
Oggetto: ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE TARI. DG 252 DEL 27/10/2020 ANNO 2020/2021
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA IMU ANNO 2021 DG. 234 08/10/2020
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
  • AS2 srl
    CF: 01396160291
CIG: 0000000000
Oggetto: CORRISPETTIVO SERVIZIO ASM ROVIGO SPA PUBBLICITA'/AFFISSIONI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 163935.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO SPESE POSTALI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
CIG: 0000000000
Oggetto: CORRISPETTIVO ASM PER RILASCIO E RISCOSSIONE CANONE CONCESSORIO PASSI CARRAI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 6967.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
  • A.S.M.s.p.a.
    CF: 01037490297
CIG: ZD82AFIA6D
Oggetto: FESTA DI CAPODANNO PER LA NOTTE DI SAN SILVESTRO IN P.ZZA VITTORIO EMANUELE II - AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL - CIG ZD82AFIA6D.
Importo aggiudicato: € 13886.10
Somme liquidate: € 13886.10
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Live for Music S.a.s. di Caniato Rudi & C.
    CF: 01577660291
  • Live for Music S.a.s. di Caniato Rudi & C.
    CF: 01577660291
CIG: Z482D3C1EB
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E COLLAUDO DEL PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE IN P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, PER LE MANIFESTAZIONI PREVISTE DURANTE IL PERIODO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • rovigo allestimenti sas
    CF: 01417300298
  • rovigo allestimenti sas
    CF: 01417300298
CIG: Z8C2E0B786
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO DEL PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE IN P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, PER LE MANIFESTAZIONI PREVISTE A FINE AGOSTO.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • rovigo allestimenti sas
    CF: 01417300298
  • rovigo allestimenti sas
    CF: 01417300298
CIG: Z882F632E0
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 1515148, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PER LE STRADE DEL CENTRO STORICO.
Importo aggiudicato: € 30181.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.R.M. S.r.l.s.
    CF: BNUDNL76S09H294T
  • D.R.M. S.r.l.s.
    CF: BNUDNL76S09H294T
CIG: Z322FAD0B1
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER ALLACCIO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE PER LE VIE/PIAZZE PRINCIPALI DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ROVIGO PER IL NATALE 2020
Importo aggiudicato: € 4170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia -
    CF: 06655971007
  • Enel Energia -
    CF: 06655971007
CIG: Z3A2FC06B7
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PER LE VIE/PIAZZE PRINCIPALI DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ROVIGO PER IL NATALE 2020 A FAVORE DELLA DITTA LUMINARIE DE FILIPPO SRL. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 16279.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUMINARIE DE FILIPPO SRL
    CF: 04800540652
  • LUMINARIE DE FILIPPO SRL
    CF: 04800540652
CIG: Z3A1763D78
Oggetto: Polo infrastrutturale multimodale della città di Rovigo: parcheggio scambiatore per autoveicolo, stazione pubblica delle autolinee urbanee ed extraurbane servizi infrastrutturali connessi. affidamento progettazione definitiva
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessio Pipinato & Parners Architectural Engineering
    CF: 01259550299
  • Massarente Architettura S.r.l.
    CF: 01237760291
  • Alessio Pipinato & Parners Architectural Engineering
    CF: 01259550299
  • Massarente Architettura S.r.l.
    CF: 01237760291
CIG: ZED255A856
Oggetto: INCARICO AL RAGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI "MALSPINA-RAMO-MALGARETTO-MIOTELLO" PER REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI - COMMERCIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016 ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX
Importo aggiudicato: € 8839.75
Somme liquidate: € 6188.04
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    Ramo Gianluca
    CF: RMAGLC81E04D325S
     
    Malgaretto Sara
    CF: MLGSRA73P47L407V
     
    Miotello Michele
    CF: MTLMHL81C02A001I
     
    DR. URB. GIANLUCA MALASPINA
    CF: MLSGLC74L11I632G
     
  • Raggruppamento:
    Ramo Gianluca
    CF: RMAGLC81E04D325S
     
    Malgaretto Sara
    CF: MLGSRA73P47L407V
     
    Miotello Michele
    CF: MTLMHL81C02A001I
     
    DR. URB. GIANLUCA MALASPINA
    CF: MLSGLC74L11I632G
     
CIG: ZED255A856
Oggetto: INCARICO ALL'ARCH. TROLESE GIANLUCA PER REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI "CENTRO STORICO" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016 ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 -
Importo aggiudicato: € 17800.00
Somme liquidate: € 12958.40
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Trolese Gianluca
    CF: TRLGLC80B17D325F
  • Trolese Gianluca
    CF: TRLGLC80B17D325F
CIG: ZB026514E9
Oggetto: LPE 2018.001-LAVORI DI “RIPRISTINO E COSTRUZIONE DI SEDI STRADALI E PEDONALI NELLA FRAZIONE MARDIMAGO – VIA DEI MILLE E NELLA ROTATORIA TRA LE VIE P.TA ADIGE-MERLIN-CALATAFIMI” - AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA
Importo aggiudicato: € 38470.70
Somme liquidate: € 38470.70
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI
  • Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.
    CF: 03807050285
  • Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.
    CF: 03807050285
CIG: Z8E265158D
Oggetto: LPE 2018.002 - LAVORI DI “RIPRISTINO E COSTRUZIONE DI SEDI STRADALI E PEDONALI VIA FORTE AUSTRIACO, P.ZZA D’ARMI” - AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA – CUP G11B18000280004 - CIG Z8E265158D
Importo aggiudicato: € 31240.35
Somme liquidate: € 31240.35
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI
  • FREGUGLIA S.r.l.
    CF: 00306380296
  • FREGUGLIA S.r.l.
    CF: 00306380296
CIG: Z2C2651697
Oggetto: LPE 2018.003 - LAVORI DI “RIPRISTINO E COSTRUZIONE DI SEDI STRADALI E PEDONALI VIA W.FERRARI (PARTE), VIA PORTELLO (PARTE), VIA PARENZO (PARTE)” - AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA – CUP G13D18000180004 - CIG Z2C2651697
Importo aggiudicato: € 39950.67
Somme liquidate: € 39950.67
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI
  • Costruzioni Edili Fioratto S.r.l.
    CF: 00964480297
  • Costruzioni Edili Fioratto S.r.l.
    CF: 00964480297
CIG: ZA22651705
Oggetto: LPE 2018.004 - LAVORI DI “RIPRISTINO E COSTRUZIONE DI SEDI STRADALI E PEDONALI – VIA A.CASALINI (PARTE), VIA CARDUCCI (PARTE)” - AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA – CUP G17H18001320004 - CIG ZA22651705
Importo aggiudicato: € 38490.41
Somme liquidate: € 38490.41
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI
  • Ferro Domenico S.a.s. di Ferro Ferdinando & C.
    CF: 01139980294
  • Ferro Domenico S.a.s. di Ferro Ferdinando & C.
    CF: 01139980294
CIG: Z872651796
Oggetto: LPE 2018.005 - LAVORI DI RIPRISTINO E COSTRUZIONE DI SEDI STRADALI E PEDONALI C.SO DEL POPOLO (PARTE), VIA G.SICHIROLLO (PARTE), VIA PRINCIPE DI NAPOLI , VIA CORRIDONI (PARTE), VIA C.MENOTTI (PARTE) AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEP
Importo aggiudicato: € 39486.57
Somme liquidate: € 39486.57
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI
  • Euganea Costruzioni Generali S.r.l.
    CF: 05156940289
  • Euganea Costruzioni Generali S.r.l.
    CF: 05156940289
CIG: Z1F26517FD
Oggetto: LPE 2018.006 - LAVORI DI RIPRISTINO E COSTRUZIONE DI SEDI STRADALI E PEDONALI VIALE A.GRAMSCI (PARTE), VIA G.PIVA (PARTE), VIA M.MONTESSORI (PARTE), PERCORSO PEDONALE TRA VIA G.PIVA-VIA RONCALI, ROTATORIA G.PIVA-COSTITUZIONE (PARTE) - AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 38677.13
Somme liquidate: € 38677.13
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI
  • Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l.
    CF: 03274590284
  • Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l.
    CF: 03274590284
CIG: Z6D2651A62
Oggetto: LPE 2018.007 - LAVORI DI “AMPLIAMENTO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE – VIA BASSA E VIA VENIERA” - AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - CUP G19I18000110004 - CIG Z6D2651A62
Importo aggiudicato: € 33941.38
Somme liquidate: € 33941.38
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 16-07-2020
Cod. Scelta contraente: 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI
  • Moro Antonio Srl
    CF: 00771620291
  • Moro Antonio Srl
    CF: 00771620291
CIG: Z052651AC9
Oggetto: LPE 2018.008 - LAVORI DI “AMPLIAMENTO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE – VIE ORTI-MUNERATI-RADECCHIO-LUNGO ADIGE-GHETTO VECCHIO” - AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - CUP G19I18000120004 - CIG Z052651AC9
Importo aggiudicato: € 34514.29
Somme liquidate: € 34514.29
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 16-07-2020
Cod. Scelta contraente: 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI
  • Zatti Impianti S.r.l.
    CF: 03498220288
  • Zatti Impianti S.r.l.
    CF: 03498220288
CIG: Z272651B20
Oggetto: LPE 2018.009 - LAVORI DI “AMPLIAMENTO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE – VIE: E.FERMI – VIA ROMANA” - AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - CUP G19I18000130004 - CIG Z272651B20
Importo aggiudicato: € 34662.41
Somme liquidate: € 34662.41
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 16-07-2020
Cod. Scelta contraente: 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
  • Bozza & Cervellin S.r.l.
    CF: 00056510290
CIG: Z0F2651B85
Oggetto: LPE 2018.010 - LAVORI DI “AMPLIAMENTO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE – VIA F.BARACCA” - AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - CUP G19I18000140004 - CIG Z0F2651B85
Importo aggiudicato: € 32065.70
Somme liquidate: € 32065.70
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 17-03-2020
Cod. Scelta contraente: 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI
  • Esseipianti S.r.l.
    CF: 01255170290
  • Esseipianti S.r.l.
    CF: 01255170290
CIG: Z6E2B1B8EE
Oggetto: LPE 2019.001 "OPERE COMPLEMENTARI DI IMPIANTO ALBERATURE PER ARREDO URBANO IN CORSO DEL POPOLO" - AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA – CIG: Z6E2B1B8EE
Importo aggiudicato: € 6427.34
Somme liquidate: € 6427.34
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI
  • Florovivaismo Tasso Massimo
    CF: 00832850291
  • Florovivaismo Tasso Massimo
    CF: 00832850291
CIG: ZAC2B1B9F4
Oggetto: LPE 2019.002 "OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE STRADALE E ARREDO URBANO IN CORSO DEL POPOLO" - AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA – CIG: ZAC2B1B9F4
Importo aggiudicato: € 6939.49
Somme liquidate: € 6939.49
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI
  • Euganea Costruzioni Generali S.r.l.
    CF: 05156940289
  • Euganea Costruzioni Generali S.r.l.
    CF: 05156940289
CIG: Z522B1D0C2
Oggetto: LPE 2019.000 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A TECNICO SPECIALIZZATO PER VERIFICA E PARERE TECNICO RELATIVO ALLA STABILITA' DI ALBERATURE SITE IN CORSO DEL POPOLO - CIG: Z522B1D0C2
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Piva Enrico
    CF: 01416250296
  • Piva Enrico
    CF: 01416250296
CIG: Z502B2E0CA
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE INERENTI IL PROGETTO HISTORIC
Importo aggiudicato: € 3276.00
Somme liquidate: € 1122.24
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANETTE SEBASTIANO
    CF: ZNTSST86D26M089I
  • ZANETTE SEBASTIANO
    CF: ZNTSST86D26M089I
CIG: Z032B2DDAF
Oggetto: INCARICO SERVIZIO DI TECHNICAL MANAGER PROGETTO "HISTORIC"
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Delta Ecologia Applicata S.r.l.
    CF: 01542510381
  • Istituto Delta Ecologia Applicata S.r.l.
    CF: 01542510381
CIG: Z8F2B72558
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI E DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, AL SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO DA KAIROS S.R.L., IL 21/02/2020 A SPINEA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KairosForma S.r.l. Impresa Sociale
    CF: 02495270270
  • KairosForma S.r.l. Impresa Sociale
    CF: 02495270270
CIG: Z9C2D6753D
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA D.S. SERVICE SRL DI ROVIGO PER LA FORNITURA DI PROTEZIONI IN PLEXIGLASS TRASPARENTI CON FINESTRA PER PASSAGGIO DOCUMENTI, SUPPORTO IN FERRO PER TAVOLO ED INSTALLAZIONE.
Importo aggiudicato: € 1817.00
Somme liquidate: € 1817.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
CIG: ZA52D94659
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI E DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, AL SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO DA KAIROS S.R.L., IL 16/07/2020
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KairosForma S.r.l. Impresa Sociale
    CF: 02495270270
  • KairosForma S.r.l. Impresa Sociale
    CF: 02495270270
CIG: Z842E0B754
Oggetto: INCARICO ALLA DITTA ARCHISTUDIO DI FANTIN E PANGRAZI ARCH. ASS.TI PER REDAZIONE DELLA NUOVA CARTOGRAFIA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE GENERALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI ROVIGO
Importo aggiudicato: € 22360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHISTUDIO di Fantin e Pangrazi Arch. Associati
    CF: 02028850242
  • ARCHISTUDIO di Fantin e Pangrazi Arch. Associati
    CF: 02028850242
CIG: ZBB2E0B772
Oggetto: INCARICO ALLA DITTA T.E.R.R.A. CONSULTING S.R.L. PER REDAZIONE DEL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVIGO
Importo aggiudicato: € 7680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.E.R.R.A. Consulting S.r.l.
    CF: 01237290299
  • T.E.R.R.A. Consulting S.r.l.
    CF: 01237290299
CIG: ZA52E0B766
Oggetto: INCARICO ALLO STUDIO AGRIPLAN DI GAZZIN GIUSEPPE E GAZZIN GIACOMO PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI AGRONOMICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE GENERALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI ROVIGO -
Importo aggiudicato: € 12566.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIPLAN di Gazzin Giuseppe e Gazzin Giacomo
    CF: 01782370280
  • AGRIPLAN di Gazzin Giuseppe e Gazzin Giacomo
    CF: 01782370280
CIG: Z772E3284E
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI E DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, AL SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO DA KAIROSFORMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE, IL 25/09/2020 A SPINEA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KairosForma S.r.l. Impresa Sociale
    CF: 02495270270
  • KairosForma S.r.l. Impresa Sociale
    CF: 02495270270
CIG: ZA52EF1814
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA D.S. SERVICE S.R.L. DI ROVIGO PER LA FORNITURA DI PANNELLI DI PROTEZIONE IN PLEXIGLASS TRASPARENTI CON FINESTRA PER PASSAGGIO DOCUMENTI ED INSTALLAZIONE. EMERGENZA SANITARIA COVID -19. ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1077.00
Somme liquidate: € 1077.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298
  • D.S. SERVICE SRL di Rovigo
    CF: 01565060298